UCHWAŁA NR 60/110/2008
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 grudnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 132/XX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 marca 2008 r. § 11 pkt 3
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok, a mianowicie:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:
a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
w:
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 2.535

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 19.136
Razem zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 21.671



2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:
a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 2.535

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 19.136
Razem zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 21.671

§ 2

Przenosi się planowane wydatki budżetowe z rezerw :
- ogólnej kwotę zł.: 5.950
- celowej kwotę zł.: 23.088
Razem kwotę zł. 29.038
utworzonych w § 4 pkt. 1 i 2 lit. a Uchwały Nr 132/XX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2008 rok, i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:
a) w dziale 758 „Różne rozliczenia”
w:
- rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 29.038

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych :
a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w:
- rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”
w:
§ 4309 „Zakup usług pozostałych” (Budżet Powiatu) o kwotę zł: 9.047
w:
- rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”
w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 5.548
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 857
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 136
Razem kwotę zł: 6.541
Razem dział 801 „Oświata i wychowanie” kwotę zł: 15.588

b) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w:
- rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”
w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 5.000
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 800
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 150
Razem kwotę zł. 5.950
c) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w:
- rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”
w:
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 7.500

Ogółem zwiększa się plan wydatków budżetowych z rezerw celowych
o kwotę zł: 29.038

§ 3

Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu, i tak:
a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
z:
- rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 55.000
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 7.000
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 1.100
Razem kwotę zł. 63.100
z:
- rozdziału 80195 „Pozostała działalność”
z:
§ 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty” kwotę zł: 22.500
Razem kwotę zł. 85.600
do:
-rozdziału 80123 „Licea profilowane”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 19.000
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 2.500
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 300
Razem kwotę zł. 21.800
- rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”
do:
§ 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” kwotę zł: 500
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 23.200
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 4.050
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 2.000
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 22.500
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 10.000
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 650


§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 900
Razem kwotę zł. 63.800

Ogółem dział 801 „Oświata i wychowanie” kwotę zł. 85.600

§ 4
Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami w ramach
tego samego działu i rozdziału, i tak:
a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w:
- rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”
z:
§ 6170 „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” kwotę zł: 17.000
do:
§ 3000 „Wpłaty jednostek na fundusz celowy” kwotę zł: 17.000

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w:
- rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”
z:
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 2.200
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 80
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” kwotę zł: 300
§ 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej” kwotę zł: 2.240
Razem kwotę zł: 4.820
do:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 3.320
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 1.500
Razem kwotę zł: 4.820


- rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”
z:
§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej” kwotę zł: 100
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” kwotę zł: 500
Razem kwotę zł: 600
do:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 600

c) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w:
- rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”
z:
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 200
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 30
§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” kwotę zł: 200
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 314
§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej” kwotę zł: 190
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji” kwotę zł: 980
Razem kwotę zł: 1.914
do:
§ 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” kwotę zł: 180
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 306
§ 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 1.400
§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” kwotę zł: 28
Razem kwotę zł: 1.914




§ 5
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 58/103/2008 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 grudnia 2008r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego


Jerzy Żmijewski
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Leszek Lepiarz
2. Artur Berus
3. Jolanta Garbala
4. Janusz Ordyński

Uzasadnienie


Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 uchwały wynikają z:

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-180/08 z dnia 28 listopada 2008r. zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 19.136 w wyniku rozliczenia przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej za II półrocze oraz liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r.,

- pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” Nr ZPOW 02/021/0211/78/08 z dnia 02.12.2008r. informującego, że z dniem 01.12.2008r. opuściła placówkę wychowanka pochodząca z terenu powiatu kieleckiego, w związku z powyższym zmienia się plan otrzymywanych dotacji oraz wielkość wydatków w okresie m-ca XII/2008.

W § 2 uchwały przeniesień planowanych wydatków budżetowych z rezerw ogólnej i celowej dokonano na podstawie wyciągów z protokółów z posiedzeń Zarządu Powiatu przyznających z rezerw kwoty dla jednostek organizacyjnych przychylając się do ich pism uzasadniających braki środków na realizację występujących zamierzeń i tak:
- wyciąg z protokołu Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2008r.- przyznanie kwoty zł: 9.047 dla Zespołu Szkół Technicznych z rezerwy celowej – działu 801 „Oświata i wychowanie” do programu środków pomocowych „Leonardo da Vinci” w związku z wystąpieniem ujemnych różnic kursowych,

- wyciąg z protokołu Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 grudnia 2008r., przyznający Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 kwotę zł: 6.541 z rezerwy celowej – oświatowej, w związku z wystąpieniem braku środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących program indywidualnego nauczania,
- wyciąg z protokołu Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2008r., przeznaczający z rezerwy ogólnej kwotę zł: 5.950 Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- wyciąg z protokołu Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2008r. – przyznający z rezerwy celowej oświatowej kwotę zł: 7.500 dla Zespołu Placówek Specjalnych na pokrycie kosztów energii.

W § 3 uchwały przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu dokonano na podstawie pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr ZSE-033/13/2008 z dnia 17.11.2008r. w wyniku organizacji roku szkolnego 2008/2009 co do naboru uczniów do klas pierwszych oraz wyciągu z protokołu Nr 57/2008 z posiedzenie Zarządu z dnia 26 listopada 2008r. przyznającego Zespołowi Szkół Technicznych kwotę zł: 22.500 na zakup materiałów do remontu.

W § 4 uchwały przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych J.S.T popartych odpowiednimi uzasadnieniami w celu pełnej realizacji planów i realizacji zamierzeń gospodarczych i tak:
- pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr ZSE-033/13/2008 z dnia 17.11.2008r.,

- wyciąg z protokołu Nr 57/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 grudnia 2008r. przyznający na prośbę Komendy Powiatowej Policji kwotę zł: 17.000 na zakup sprzętu. Kwota powyższa została przeniesiona z wydatków inwestycyjnych przyznanych tej jednostce Uchwałą Rady Nr 132/XX/2008 z 18 marca 2008r., a w pełni niewykorzystanej tytułem współfinansowania kosztów dokumentacji na budowę Komendy Powiatowej Policji,

- pismo II Liceum Ogólnokształcącego Nr IILO-3021/3/08 z dnia 14.11.2008r.,

- pismo Bursy Szkolnej Nr BS-071/71/08 z dnia 17.11.2008r.