Uchwała Nr 157/XXIV/2004
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 109 i 124 ust.
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w: § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę zł: 49.000

b) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

w: § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”

o kwotę zł: 6.000

Razem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 55.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w: § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 1.456

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 78

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 6.805

§ 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 27.518

§ 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” o kwotę zł: 1.504

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 2.040

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł:637

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 5.800

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę zł: 10

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zł: 1.152

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: 2.000

Razem kwotę zł: 49.000

b) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

w: § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 4.973

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 905

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 122

Razem kwotę zł: 6.000

Razem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 55.000

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy działami i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”
– z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”

z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 5.750

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 7.800

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 1.000

Razem kwotę zł: 14.550

– z rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”

z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 7.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 3.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 300

Razem kwotę zł: 10.300

Ogółem kwotę zł: 24.850

Do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 24.850

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”

– z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

z:
§ 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zł: 500

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 7.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 700

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 2.337

Razem kwotę zł: 10.537

– z rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”

z:

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 9.717

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 1.140

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 125

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zł: 176

§ 4260 „Zakup energii” zł: 6.782

Razem kwotę zł: 17.940

Ogółem kwotę zł: 28.477

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

– rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę zł: 4.437
– rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę zł: 17.940

– rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” kwotę zł: 6.100

Razem kwotę zł: 28.477

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału
i tak:

a) W dziale 020 „Leśnictwo”
w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

z § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 1.255

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 1.255

b) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

– w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 3.300

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 3.300

– w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne”

z § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zł: 200

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 2.500

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 900

Razem kwotę zł: 3.600

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 3.600

– w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

z § 3240 „Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów” zł: 2.976

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 1.907

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 33.970

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 6.000

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 10

Razem kwotę zł: 44.863

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 44.683

– w rozdziale 80123 „Licea profilowane”

z § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zł: 619

§ 4260 „Zakup energii” zł: 2.073

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 146

Razem kwotę zł: 2.838

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 2.838

– w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 32.000

§ 4260 „Zakup energii” zł: 47.316

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 230

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 3.050

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 16.800

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 1.020

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zł: 750

Razem kwotę zł: 101.166

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 101.166

c) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

z § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zł: 1.200

§ 4430 „Różne opłaty i składki” zł: 900

Razem kwotę zł: 2.100

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 2.100

- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 5.961

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 20

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 201

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 111

Razem kwotę zł: 6.293

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 6.293

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień




Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wymienione w § 1 pkt l i 2 lit. a i b wynikają z:
- pisma Domu Pomocy Społecznej L.dz. 111/2004 z dnia 15.11.2004 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu świadczonych usług dla pensjonariuszy z uwagi na zmianę w zasadach odpłatności za pobyt mieszkańców. Zmiana ta została wprowadzona ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 (Dz. U. Nr 64 poz. 593);
Wpływy wg stanu na 31.10.2004 r. wynoszą kwotę zł: 243.753.
Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 zł: 309.000
Plan roku 2004 zł: 260.000
Jednocześnie o powyższą kwotę następuje zwiększenie planu wydatków w celu pokrycia niedoboru środków szczególnie w paragrafach: zakupu środków żywności, doposażenia w odpowiednie materiały oddziału przewlekle chorych, leków i materiałów medycznych, zakupu zmywarki stosowanej w gastronomii (zalecenia Sanepid);
- planu jednostkowego dochodów i wydatków przedłożonego przez Zespół Szkół w Suchedniowie a dotyczącego funkcjonowania Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej na rok 2004.
Plan dochodów z najmu i dzierżawy przewiduje kwotę zł: 6.000. Kwotę tę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.


W § 2, 3 i 4 niniejszej uchwały proponowane zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń wynikają z pism jednostek organizacyjnych JST, które oszczędności w paragrafach wydatków rzeczowych proponują przenieść do paragrafów wynagrodzeń, a to na skutek powstałych niedoborów na funduszu płac, związanego w szczególności z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli z tytułu uzyskanego awansu zawodowego.

Wnioski w sprawie dokonania zmian w budżecie złożyli:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. Nr 2 SOSW.2-320-3/04 z 10.11.2004;
- Zespół Szkół w Suchedniowie Nr ZS 286/2004 z 10.11.2004;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suchedniowie z 15.11.2004;
- Specjalny Ośrodek Szk.-Wychowaw. Nr 1 SOSW I-3012-1/2004 z 15.11.2004;
- I Liceum Ogólnokształcące Nr ILO-0320/11/04 z 4.11.2004;
- Techniczne Zakłady Naukowe Nr Z-310/3/04 z 10.11.2004;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjal. Nr 4 Nr SZ/031/4/2004 z 10.11.2004;
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 z 8.11.2004;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr PPP-071-170/04 z 25.10.2004.