Uchwała Nr 26 / 27 /2005
Z a r z ą d u P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o
z dnia 21 czerwca 2005 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.



Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 127 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 178/XXVII/2005 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2005 r. § 14 pkt 3 i 4

Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 150.000


b) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 85.000


Razem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 235.000

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 33.820

zgodnie z zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 150.000


b) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: 85.000

Razem zwiększa się plan
wydatków budżetowych o kwotę zł: 235.000

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 5.820
§ 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 20.000
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 1.000
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
o kwotę zł: 7.000

Razem o kwotę zł: 33.820



§ 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami
w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 80.000

do § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę zł: 80.000

b) W dziale 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”

z § 4550 „Szkolenie członków korpusu służby cywilnej”
kwotę zł: 40

do § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 40


c) W dziale 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 22.000
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych” kwotę zł: 25.500

Razem kwotę zł: 47.500

do:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 25.500
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 2.000
§ 6610 „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę zł: 20.000

Razem kwotę zł: 47.500

d) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”

z § 2620 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych” kwotę zł: 27.000


do § 6170 „Wpłaty jednostek na fundusz celowy na sfinansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” kwotę zł: 27.000

e) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

z § 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 1.500

do § 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych” kwotę zł: 600
§ 4580 „Pozostałe odsetki” kwotę zł: 900

Razem kwotę zł: 1.500

- w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

z § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
kwotę zł: 2.000
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 284
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 1.847
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 1.847

Razem kwotę zł: 5.978

do § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
kwotę zł: 5.978

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

z § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
kwotę zł: 5.984

do § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę zł: 5.984

f) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

z § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
kwotę zł: 2.200
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 96

Razem kwotę zł: 2.296

do § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 96
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 505
§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” kwotę zł: 1.000
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
kwotę zł: 695

Razem kwotę zł: 2.296

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 845

do § 4410 „Podróże służbowe krajowe” kwotę zł: 845

g) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 728

do § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 639
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 89

Razem kwotę zł: 728

- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”


z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 25.000
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 2.864
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 4.800
§ 4430 „Różne opłaty i składki” kwotę zł: 4.000
§ 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego” kwotę zł: 482

Razem kwotę zł: 37.146


do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 12.446
§ 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 13.200
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 1.000
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 10.500

Razem kwotę zł: 37.146






§ 3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Jednostki Samorządu Terytorialnego w tym samym
dziale i rozdziale, a mianowicie:

1) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 80.000

z jednostki organizacyjnej Zarząd Dróg Powiatowych

do jednostki organizacyjnej Starostwo Powiatowe

Do działu 600 „Transport i łączność”
do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

do § 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę zł: 80.000

2) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”


z § 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę zł: 45.780

z jednostki organizacyjnej Starostwo Powiatowe

do jednostki organizacyjnej Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

Do działu 852 „Pomoc społeczna”
do rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

do § 3110 „Świadczenia społeczne” kwotę zł: 588
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 4.287
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 578
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 3.094
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 18.000
§ 4220 „Zakup środków żywności” kwotę zł: 11.880
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 3.100
§ 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 1.500
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 950

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” kwotę zł: 1.100
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
kwotę zł: 703

Razem kwotę zł: 45.780


§ 4. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 178/XXVII/2005 Rady Powiatu
Skarżyskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu Skarżyskiego na rok 2005 w załączniku Nr 4, a mianowicie:

1) W kolumnie 1 skreśla się zapisy Lp. 9

2) W Lp. 10 w kolumnach 6 i 8 kwotę 70.000
zastępuje się kwotą 49.500

3) W kolumnie 1 dodaje się Lp. 11
w kolumnie 2 Zadnie inwestycyjne
„Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych dla składnicy akt
(archiwum zakładowego)”
w kolumnie 3 – Starostwo Powiatowe
w kolumnie 4 – 750
w kolumnie 5 – 75020
w kolumnie 6 i 8 kwotę 75.000

Razem: dział 750 kwotę w rubryce 6 i 8 150.000
zastępuje się kwotą 124.500
Kwotę ogółem 530.000
zastępuje się kwotą 504.500

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego”
po uwzględnieniu zmian stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z rezerwy ogólnej utworzonej
na podstawie § 13 Uchwały Nr 178/XXVII/2005 Rady Powiatu
Skarżyskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu Skarżyskiego na rok 2005 i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 34.943



2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

w:
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
o kwotę zł: 10.473

2) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 23.564
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę zł: 906

Razem o kwotę zł: 24.470

Ogółem o kwotę zł: 34.943

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Przewodniczący Zarządu Powiatu


Łukasz Wojciechowski







Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wiesław Gnat
2. Jacek Bławat
3. Leszek Lepiarz
4. Jerzy Żmijewski



Uzasadnienie:


Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu Skarżyskiego w § 1 pkt 1,2,3 i 4 wynikają z:
- porozumienia zawartego w dniu 19.05.2005 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kam.
a Powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest przekazanie środków finansowych na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Skarżyska-Kam do dnia 31.12.2005 na kwotę zł: 150.000;
- porozumienia zawartego w dniu 10.05.2005 pomiędzy Starostwem Powiatowym
a Gminą, przedmiotem którego jest dofinansowanie zakupu drabiny specjalistycznej
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie
zł: 5.000;
- porozumienia zawartego w dniu 31.05.2005 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kam.
a Powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest dofinansowanie przez Gminę Skarżysko-Kam. zakupu samochodu podnośnika hydraulicznego do pomiaru
i monitorowania skażeń środowiska naturalnego na wysokościach podczas działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę
zł: 80.000;
- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr Rz.0718/61/MM/05 z dnia 24.05.2005 wraz z załącznikiem Nr 2 do porozumień zawartych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, w których przebywają dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kam., w związku
z ogłoszeniem Nr OR V 0621/1/2005 Starosty Skarżyskiego z dnia 18 marca 2005 r. (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 65 p. 891) w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek na 2005 r.
tj. w wysokości 2.159 zł, natomiast do budżetu na 2005 rok przyjęto kwotę 2.107 zł. W załączniku Nr 2 do porozumień podano również ilość dzieci z innych powiatów, które przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w stosunku do liczby planowanej jej stan zmniejszy się o dwoje dzieci z powiatu Starachowickiego.
Powyższe zmiany obrazuje załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały Zarządu.

W § 2 uchwały przeniesień planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych popartych odpowiednimi uzasadnieniami i tak:

- pismo Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP.31-360/9/2005 z dn. 20.05.2005
w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Skarżysko-Kam. w dniu 30.05.2005, której to Powiat Skarżyski zleca wykonanie letniego utrzymania dróg powiatowych oraz zieleni przyulicznej na terenie miasta Skarżyska-Kam. w kwocie zł: 80.000;

- pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z uwagi na konieczność pokrycia kosztów badań lekarskich kwota 40 zł;

- pisma Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego Nr FN II 3012/5/2005
z dn. 13.06.2005 uzasadniającego zmiany w planie wydatków, w szczególności majątkowych, polegających na zmniejszeniu. Część prac związanych z siecią informatyczną będzie wykonana systemem gospodarczym a nie, jak uprzednio zakładano, systemem zleconym kwota zł: 25.500 oraz w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Skarżysko-Kam. na dofinansowanie przez Powiat Skarżyski zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring wizyjny miasta Skarżyska-Kamienna” kwota zł: 20.000 (wyciąg z protokółu Nr 16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.04.2005);

- wewnętrznego pisma z uwagi na mylne wskazanie klasyfikacji budżetowej w Uchwale Rady Powiatu Nr 192/XXX/2005 z dnia 31.05.2005 w § 2 pkt 2, a dotyczącej dotacji dla Policji, co wynikło dopiero po podpisaniu porozumienia, w którym Komenda Powiatowa Policji wskazała konto funduszu celowego;

- pisma Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (bez numeru) z dnia 6.06.2005 w celu zabezpieczenia środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów odsetek od nieterminowo regulowanych faktur;

- pisma Centrum Kształcenia Praktycznego L.dz. CKP 071/31/13-06/2005
z dn. 13.06.2005 w związku z brakiem pełnego pokrycia planu odpisów na fundusz świadczeń socjalnych;



- pisma Urzędu Gminy w Bliżynie Nr OZ 0711/05/2/05 z dn. 05.05.2005, pisma Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EK I 0063/28/2005 z dn. 23.05.2005 oraz wyciągu z protokółu Nr 25/2005 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 07.06.2005
a dotyczących zwiększenia dotacji dla Urzędu Gminy na zabezpieczenie funduszu socjalnego nauczycieli będących emerytami i rencistami Liceum Ogólnokształcącego w Bliżynie kwota zł: 5.984;

- pisma Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” Nr ZPOW 02/020/0221/20/05 z dn. 23.05.2005 z uwagi na urealnienie planu
w stosunku do faktycznych potrzeb;

- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr FK-3012/5/D/2005
z dn. 17.05.2005 w celu zabezpieczenia środków na koszty podróży w celach związanych z wyjazdami dla sporządzenia wywiadów środowiskowych;

- pisma Powiatowego Urzędu Pracy Nr PUP KF-312/3/KSF/2005 z dn. 25.05.2005
w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o cztery osoby i przeznaczeniem uzyskanych oszczędności na wydatki związane z remontem i zakupem materiałów do remontu.

W § 3 uchwały przemieszcza się planowane środki budżetowe ujęte w Zarządzie Dróg Powiatowych do Starostwa Powiatowego w związku z zawartym porozumieniem
na letnie utrzymanie dróg powiatowych i zieleni na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w kwocie zł: 80.000.
W związku z oszczędnością w przewidywanym wykonaniu dotacji przekazywanych do powiatów, na terenie których w Ośrodkach Opiekuńczo-Wychowawczych przebywają dzieci z powiatu Skarżyskiego kwotę zł: 45.780 przeznacza się na utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Skarżysku-Kościelnym ul. Polna 42, który utworzony został Uchwałą Nr 173/XXVI/2005 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
22 lutego 2005 r. jako jednostka budżetowa.

W § 4 uchwały zostały wprowadzone zmiany zgodnie z wyciągiem Nr 21/2005
z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10.05.2005, co obrazuje załącznik do wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego.


W § 5 uchwały zmian w budżecie powiatu dokonano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu wyrażoną na posiedzeniu w dniu 7.06.2005 (wyciąg z protokółu Nr 25/2005 sporządzony dn. 7.06.2005) po rozpatrzeniu pisma Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 L.dz. SZ-609/2005 z dn. 30.05.2005 zaopiniowanego przez wydział merytoryczny. Proponowana kwota zł: 10.473 przeznaczona zostanie na wypłatę, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach sygn. akt V Pa-70/05, natomiast kwota zł: 24.470
na wynagrodzenia i częściowo na wynagrodzenia bezosobowe dla nowo utworzonej jednostki budżetowej Rodzinny Dom Dziecka Nr 1. Plan wydatków w jednostce na okres od m-ca maja do grudnia 2005 r. przewiduje:
- miejsc (korzystających) 6
- zatrudnienie 1,5 etatu
- koszty 70.250