UCHWAŁA NR 54/133/2009
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 199/XXX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2009 r. § 11 pkt 3

uchwala się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 47.958

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 642.594
b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 594.636

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały.


§ 2


Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 50/125/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2009r „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009r” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.







§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego


w.z. Leszek Lepiarz
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Artur Berus
2. Jolanta Garbala
3. Janusz Ordyński
Uzasadnienie



Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienione w § 1 pkt 1, pkt 2 a i b wynikają z:

 Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-217/09 z dnia 24 listopada 2009r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 31,- w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej
 Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-192/09 z dnia 13 listopada 2009r zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł: 47.927,- w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 Pism jednostek organizacyjnych JST realizujących wydatki budżetu Powiatu Skarżyskiego do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w ich planach finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami dla maksymalnego zrealizowania zadań, jak również ponoszenia prawidłowych wydatków, oraz wykazania ewentualnych oszczędności w ustalonych kwotach planu celem skierowania ich do tych jednostek gdzie występują niedobory spowodowane niepełnym zabezpieczeniem środków.
Pisma jednostek organizacyjnych występujących o zmianę planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach były przedmiotem omówienia na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 25 listopada 2009r (Wyciąg z protokołu z dnia 26.11.2009) oraz w dniu 2 grudnia 2009r (Wyciąg z protokołu z dnia 2 grudnia 2009) i otrzymały pozytywną akceptację.
Pisma w sprawie dokonania zmian w planach wydatków, które zostały ujęte w niniejszej Uchwale Zarządu Powiatu w dniu 9 grudnia 2009 to:
 pismo Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP.3012-25/2009 z dnia 30.11.2009 kwota przeniesień pomiędzy paragrafami zł: 80.000 dotyczy zwiększeń na remonty ulic
 pismo Starostwa Powiatowego Nr KT.II.0716/21/2009 z dnia 2009.11.30 kwota przeniesień pomiędzy paragrafami zł: 22.000 dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu
 pismo Starostwa Powiatowego Nr FN.II-3160/57/2009 z dn. 30.11.2009 na kwotę zł: 82.500 w celu utworzenia planu wydatków dla rozliczeń z bankami udzielającymi kredytu
 pismo Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr EK.II.3012/45/09 z dnia 2009-11-19, a dotyczące przeniesień planu wydatków w kwocie zł: 100.000 z rezerwy celowej budżetu utworzonej w § 4 pkt 2 Uchwały Nr 199/XXX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2008r w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2009r, do jednostek organizacyjnych oświaty na uzupełnienie brakujących kwot w funduszu wynagrodzeń. Jednostki, którym zwiększono wydatki to:
1. I Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 17.000
2. II Liceum Ogólnokształcące kwota zł: 43.000
3. Zespół Szkół Ekonomicznych kwota zł: 20.000
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii kwota zł: 20.000

Z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu § 4 pkt 1 w/w uchwały Rady Powiatu została przeznaczona kwota zł: 3.937 dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” na wypłatę za godziny nadliczbowe dla wychowawców w myśl pisma Nr ZPOW.03/033/0334/74/09 z dnia 2009-12-01 oraz kwota zł: 25.000 dla Starostwa Powiatowego na zakupy komputerów w § 4210
 pismo Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo Nr ZPSNR.30/05/09 z dnia 18.11.2009 kwota przeniesień planu zł: 40.300 pomiędzy rozdziałami i paragrafami z uwagi na zmiany w zatrudnieniu z nowym rokiem szkolnym
 pismo II Liceum Ogólnokształcącego L.Dz. II LO.3021/4/09 z dnia 18.11.2009 kwota przeniesień pomiędzy paragrafami zł: 4.975 dotyczy zakupów w ramach BHP o pomocy naukowych
 pismo Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych Nr ZSTM/017/41/2009 z dnia 20.11.2009 kwota przeniesień planu pomiędzy rozdziałami paragrafami zł: 168.296 w tym:
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych
z kwoty zł: 160.000 do kwoty zł: 5.600
t.j. o kwotę zł: 154.400 planowaną na zadanie p.n. „Budowa przyłącza ciepłowniczego łączącego węzeł z siecią ciepłowniczą Zakładów Metalowych Mesko”
- a zwiększenie planu wydatków w usługach remontowych na wymianę stolarki okiennej.
 pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-0716/26/D/2009 z dnia 16.11.2009 przeniesienie planu pomiędzy paragrafami na kwotę zł: 5.326 na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych
 pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-0716/87/D/2009 z dnia 16.11.2009 kwota przeniesień pomiędzy paragrafami zł: 222 na zakup materiałów biurowych
 pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 Nr SOSW.2-300-13/09 z dnia 16.11.2009 kwota przeniesień pomiędzy paragrafami zł: 6.679 z uwagi na zakup opału i wykonanie monitoringu w Ośrodku
 pismo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwota przeniesień pomiędzy paragrafami zł: 5.401 dotyczy zakupów materiałów, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz na opłaty w postępowaniu sądowym
 pismo Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii kwota przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami zł: 4.356 wynika z reorganizacji Ośrodka, oraz zwiększonej liczby wyjazdów po wychowanków samotnie oddalających się od placówki
 pismo Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Nr EK.II.3012/44/09 z dnia 2009-11-19 kwota przeniesień pomiędzy rozdziałami zł: 12.000 a pochodząca z powstałych oszczędności z dokształcania nauczycieli w dziale 854, w tym dla:
1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 zł: 8.000
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zł: 4.000
na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

W § 2 uchwały zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 50/125/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2009 „Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009r.” wynikają z Decyzji Nr 308/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 października 2009, z której wyraźnie wynika, że rozbudowa istniejącego budynku Starostwa, ocieplenie i przebudowa istniejącego wejścia stanowi jedno zadanie inwestycyjne, a nie dwa oddzielne jak podawano dotychczas w dziale 750, rozdział 75020 L.p. 9 i 10 załącznika Nr 5.
Jednocześnie planowaną kwotę w poz. 11 w wysokości zł: 50.000 zmniejsza się do kwoty 5.000 w związku z tym, że zakupy komputerów będą dokonywane w cenie jednostkowej poniżej 3.500, a więc nie będą to wydatki inwestycyjne.