Uchwała Nr 15/ 31/2007
Z a r z ą d u P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o
z dnia 26 kwietnia 2007 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.



Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 187 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 31/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 23 marca 2007 r. § 10 pkt 3

u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2007 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 22.500

§ 6410 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”
o kwotę zł: 50.000

Razem o kwotę zł: 72.500

b) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”

w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 18.000



c) W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe”
w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”

w:
§ 2328 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 11.625

§ 2329 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 3.875

Razem o kwotę zł: 15.500

d) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”
w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 7.153

e) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 1.500

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 3.000

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 4.500

f) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych”

w:
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 2.118

Ogółem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 119.771

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
w:
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 50.000

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 22.500
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: 50.000

Razem o kwotę zł: 72.500

b) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 18.000

c) W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe”
w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”

w:
§ 3218 „Stypendia i zasiłki dla studentów” (EFS) o kwotę zł: 11.400
§ 3219 „Stypendia i zasiłki dla studentów” (budżet państwa)
o kwotę zł: 3.800

§ 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (EFS) o kwotę zł: 155
§ 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (budżet państwa)
o kwotę zł: 51

§ 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” (EFS) o kwotę zł: 41
§ 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” (budżet państwa)
o kwotę zł: 13

§ 4308 „Zakup usług pozostałych” (EFS) o kwotę zł: 30
§ 4309 „Zakup usług pozostałych” (budżet państwa) o kwotę zł: 10

Razem o kwotę zł: 15.500

d) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”
w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 796
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 6.212
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych” o kwotę zł: 145

Razem o kwotę zł: 7.153

e) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł 1.200
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 200
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł 100

Razem o kwotę zł: 1.500

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł 2.400
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 530
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł 70

Razem o kwotę zł: 3.000

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 4.500

f) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 2.118

Ogółem zwiększa się plan
wydatków budżetowych o kwotę zł: 119.771


4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom” o kwotę zł: 28.000
§ 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy
i funkcjonariuszy” o kwotę zł: 22.000

Razem o kwotę zł: 50.000


§ 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z rezerwy ogólnej utworzonej
w § 4 Uchwały Nr 31/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na rok 2007 i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 165.500
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

w § 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 60.000


- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

w § 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 17.000


- w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

w § 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 20.000

Razem w dziale 801 o kwotę zł: 97.000

b) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

w § 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 68.500

Razem zwiększa się wydatki
z rezerwy ogólnej o kwotę zł: 165.500


§ 3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami
w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 750 „Administracja publiczna”
- w rozdziale 75019 „Rady powiatów”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 3.000
do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 3.000

- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 19.215
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 2.000

Razem kwotę zł: 21.215

do § 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych” kwotę zł: 215
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 19.000
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 500
§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe” kwotę zł: 1.500

Razem kwotę zł: 21.215




- w rozdziale 75045 „Komisje poborowe”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 5.177
§ 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 300
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 2.054
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych” kwotę zł: 1.649

Razem kwotę zł: 9.180

do § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 181
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 27
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 7.703
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 1.269

Razem kwotę zł: 9.180

b) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”

z § 3110 „Świadczenia społeczne” kwotę zł: 35.862
do § 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 35.862

- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 6.000
do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 6.000


c) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 180
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 14.970

Razem kwotę zł: 15.150

do § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 150
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 15.000

Razem kwotę zł: 15.150


§ 4. Przemiesza się planowane wydatki budżetowe pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Jednostki Samorządu Terytorialnego, a mianowicie:

Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Do Starostwa Powiatowego

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

w następującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej:

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 36.931
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zł: 180
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 6.580
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 909
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zł: 29.654
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 554
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 50
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 413
§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej” zł: 2.773
§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe” zł: 3.022
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 200
§ 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” zł: 2.173
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych” zł: 1.000

Razem o kwotę zł: 84.439



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu Powiatu


Jerzy Żmijewski









Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Leszek Lepiarz
2. Artur Berus
3. Cezary Ciosk





U z a s a d n i e n i e:

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu Skarżyskiego w § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 uchwały wynikają z:
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/24/2007 z dnia 5.04.2007 r. zwiększająca plan dotacji celowej o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji” m.in.: Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009;

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/26/2007 z dnia 12.04.2007 r. zmniejszająca plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 50.000 zł
z równoczesnym zwiększeniem planu dotacji na zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego;

- Porozumienia zawartego w dniu 21.03.2007 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim
a Gminą Wąchock, przedmiotem którego jest finansowanie przez Gminę kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w wysokości 18.000 zł;
- Pisma Starosty Powiatu Kieleckiego „EFS” Nr WR I 04360-10/07 z dnia 2.04.2007 r. informującego o przekazaniu II części transzy III edycji stypendiów dla studentów tj. kwoty 15.500 zł;
- Porozumienia zawartego w dniu 19.03.2007 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna
a Powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest realizacja zadań publicznych
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2007 deklarując kwotę 7.153 zł z przeznaczeniem dla:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 kwotę zł: 2.153
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę zł: 5.000

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/18/2007 z dnia 30.03.2007 r. zwiększająca plan dotacji o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których należy świadczenie pracy socjalnej
w środowisku (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm. z 12 marca 2004 r.) tj. dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” kwota 1.500 zł
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 3.000 zł.
- Porozumień zawartych z:
- Powiatem Koneckim (w dniu 26.02.2007)
- Powiatem Szydłowiec (w dniu 26.02.2007)
przedmiotem których jest częściowa refundacja kosztów uczestnictwa dwóch osób
z Powiatu Koneckiego i jednej z Szydłowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Skarżysku-Kam.; w sumie razem 2.118 zł.

W § 2 uchwały przeniesień planu wydatków z rezerwy ogólnej do innych działów dokonano na podstawie pisma Starostwa Powiatowego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Nr EK I 3012/4/2007 z dnia 18.04.2007 r. zaopiniowanego pozytywnie przez Zarząd Powiatu w dniu 18.04.2007 r. z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych oświaty na usługi remontowe w następujących placówkach:
- I Liceum Ogólnokształcące zł: 40.000
- II Liceum Ogólnokształcące zł: 20.000
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 zł: 17.000
- Centrum Kształcenia Praktycznego zł: 20.000
- Zespół Placówek Specjalnych (SOSW 3) zł: 68.500

W § 3 uchwały przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych popartych odpowiednimi uzasadnieniami i tak:
- Biuro Rady znak: BR-0716/26/07 z dnia 24.04.2007;
- Starostwo Powiatowe Nr KD-0716-12/2007 z dnia 24.04.2007;
- Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjny OR III 5210/17/2007 z dnia 12.04.2007;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nr FK-3012/3/D/2007 z dnia 23.04.2007;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-3012/2/D/2007 z dnia 10.04.2007;
- Starostwo Powiatowe Wydział Zdrowia Nr ZS 8211/4/2007 z dnia 24.04.2007.

W § 4 uchwały przemieszczeń planu wydatków dotyczących działu 853 rozdz. 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” dokonano na podstawie pisma Starostwa Powiatowego Wydział Zdrowia Nr ZS 8211/3/2007 z dnia 24.04.2007 w związku
z przejęciem obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowej przez Starostwo Powiatowe
a prowadzonej dotychczas przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a to zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zatwierdzonego Uchwałą Nr 30/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1.02.2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 13/2007 Starosty Skarżyskiego.