Uchwała Nr 20/ 18 /2006
Z a r z ą d u P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o
z dnia 9 maja 2006 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.



Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 187 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
16 marca 2006 r. § 18 pkt 1

Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 38.000

b) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 6410 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę zł: 76.000

c) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80105 „ Przedszkola specjalne”

w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 8.000
d) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 482

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”

w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 4.264
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego”
o kwotę zł: 1.722

Razem o kwotę zł: 5.986

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 6.000

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 12.468

Razem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 134.468

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 76.000

b) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 37.138

Razem zmniejsza się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 113.138

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 38.000

b) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: 76.000

c) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 8.000

d) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 482

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”

w:
§ 3110 „Świadczenie społeczne” o kwotę zł: 5.986

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 5.000
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 900
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 100

Razem kwotę zł: 6.000

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 12.468

Razem zwiększa się plan
wydatków budżetowych o kwotę zł: 134.468


4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom” o kwotę zł: 76.000
b) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 20.000
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 17.138

Razem kwotę zł: 37.138

Razem zmniejsza się plan
wydatków budżetowych o kwotę zł: 113.138


§ 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z rezerwy ogólnej utworzonej
w § 17 Uchwały Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego
na rok 2006 i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 41.172

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 4.034
§ 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 20.000
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 17.138

Razem kwotę zł: 41.172


§ 3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami
w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 1.000

do § 4430 „Różne opłaty i składki” zł: 1.000



- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 1.500

do § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 1.500


b) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”

z § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zł: 12.000

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 12.000



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Przewodniczący Zarządu Powiatu


Łukasz Wojciechowski




Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wiesław Gnat

2. Jacek Bławat

3. Leszek Lepiarz

4. Jerzy Żmijewski

U z a s a d n i e n i e:

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu Skarżyskiego w § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 wynikają z:
- porozumienia zawartego w dniu 30.03.2006 r. pomiędzy Gminą Bliżyn a powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest remont drogi powiatowej Nr 0445T w m. Jastrzębia Gm. Bliżyn; Na realizację niniejszego porozumienia Gm. Bliżyn przeznacza kwotę 38.000 zł.
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/28/2006 z dnia 12.04.2006 r. zwiększającej plan dotacji na zakupy inwestycyjne, a zmniejszającej dotację na wydatki bieżące
w kwocie 76.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- porozumienia zawartego w dniu 20.03.2006 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kościelne
a Starostwem Powiatowym, przedmiotem którego jest finansowanie przez Gminę transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kam.; Na realizację niniejszego porozumienia Gm. Skarżysko-Kościelne przeznacza kwotę 8.000 zł.
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN I.3010/37/UW/2006 z 20.03.2006 r. zawiadamiającego o wielkościach kwot dotacji celowych dla Powiatu Skarżyskiego
w układzie wykonawczym Wojewody Świętokrzyskiego na 2006 r.;
- porozumienia Nr 1/2006 z dnia 8.03.2006 r. zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Skarżyskim oraz porozumień Nr 2 i 3/2006 z dnia 3.04.2006 r. zawartych z Powiatem Koneckim, na podstawie których zwiększa się plan wpływów z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z w/w terenów w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 21.869 zł, a zmniejsza się plan wpływów z w/w tytułu z Powiatu Włoszczowskiego
w kwocie 15.883 zł na podstawie rozwiązania porozumień Nr 8 i 9/2005 z dnia 15.12.2005 r. oraz porozumień Nr 10 i 11/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie rozwiązania porozumień
z 2005 roku;
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/26/2006 z dnia 10.04.2006 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
- porozumień zawartych z JST, przedmiotem których jest umieszczenie dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Skarżyskiego, względnie opuszczenie przez dzieci placówki oraz w związku z ogłoszeniem
Nr OR V 0621/2/2006 Starosty Skarżyskiego z dnia 9 marca 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 77 poz. 1055) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Palcówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kam. w 2006 r. w wysokości 2.193 zł. W związku z powyższym ulegają zmianie kwoty dotacji przyjęte do uchwały budżetowej na 2006 r. od powiatów,
z których przebywają dzieci w Placówce. Do uchwały przyjęto koszt utrzymania dziecka 2.159 zł . Występuje więc różnica 34 zł.
Zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia planu wpływów dotacji z:
- Powiat Pajęczno kwota zł: 1.632
- Powiat Konecki ---//--- 1.224
- Powiat Kielecki ---//--- 1.224
Razem kwota zł: 4.086
- Powiat Konecki zwrot za Hostel kwota zł: 367
- Miasto Tarnów (porozumienie Nr 4339/1/2006) kwota zł: 21.010
Ogółem kwota zł: 25.457
2. Zmniejszenia planu wpływów dotacji w związku z opuszczeniem przez dzieci
Placówki „Przystań”:
- Powiat Włoszczowski kwota zł: 20.602
- Miasto Kielce ---//--- 18.513
- Miasto Siemianowice Śląskie ---//--- 23.480
Razem kwota zł: 62.595

Persaldo zmniejszenia planu dotacji, a tym samym planu wydatków dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” to kwota 37.138 zł.
Jednocześnie z terenu Powiatu Skarżyskiego tj. z terenu Gm. Bliżyn z dniem 20.03.2006 r. zostało skierowane do Placówki „Przystań” dwoje dzieci, których koszt utrzymania spoczywa na Powiecie Skarżyskim. Kwota ta wynosi 41.172 zł. Obecnie w Placówce przebywa
30-ro dzieci, z tego z Powiatu Skarżyskiego 17, z innych powiatów 13. Do uchwały budżetowej przyjęto po 15-ro dzieci z Powiatu Skarżyskiego i 15-ro z innych powiatów.
Zmiany co do ilości dzieci z innych powiatów powodują zmniejszanie się dotacji,
a zwiększanie wydatków z budżetu Powiatu Skarżyskiego.
W tej sytuacji proponuje się pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem ilości dzieci przebywających w Placówce z Powiatu Skarżyskiego z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 41.172 zł tj.:
2 dzieci za okres od 20-31.III.2006 zł: 1.698
2 dzieci za okres 9 m-cy x 2.193 zł: 39.474
Razem zł: 41.172

W § 3 uchwały przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami
w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych popartych odpowiednimi uzasadnieniami i tak:
- pismo Centrum Kształcenia Praktycznego L.dz. CKP 071/14/25-04/2006 z dnia 25.04.2006 r.;
- pismo Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa powiatowego Nr EK I 3012/7/2006
z dnia 26.04.2006 r.;