Uchwała Nr 248/ XXXVI/2005
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 grudnia 2005 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 0830 „Wpływy z usług” o kwotę zł: 80.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zł: 4.000

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 46.186

§ 4220 „Zakup środków żywności” zł: 3.500

§ 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” zł: 500

§ 4260 „Zakup energii” zł: 6.264

§ 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 13.550

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 6.000

Razem o kwotę zł: 80.000

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł:5.000

do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 5.000


§ 3.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”

z:
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 250

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 20

Razem kwotę zł: 270

do § 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zł: 270


b) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 2.000

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 2.000


§ 4.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 178/XXVII/2005 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na rok 2005 w załączniku Nr 4a, a mianowicie:

– w l.p. 1
w: - rubryce 8 „Łączne nakłady finansowe”
kwotę 20.979.061
zastępuje się kwotą 20.898.361

- rubryce 9 „Wysokość wydatków w roku budżetowym”
kwotę 2.485.183
zastępuje się kwotą 2.404.483

- rubryce 10 „dochody własne”
kwotę 1.600.000
zastępuje się kwotą 1.519.300

– w l.p. 1.2 Budowa drogi powiatowej Nr 0578T
Suchedniów-Parszów Gm. Suchedniów

w: - rubryce 8 „Łączne nakłady finansowe”
kwotę 3.321.681
zastępuje się kwotą 3.308.112

- rubryce 9 „Wysokość wydatków w roku budżetowym”
kwotę 75.000
zastępuje się kwotą 61.431

- rubryce 10 „dochody własne”
kwotę 75.000
zastępuje się kwotą 61.431

– w l.p. 1.3 Budowa drogi powiatowej Nr 0437T
Samsonów-Odrowąż Gm. Bliżyn

w: - rubryce 8 „Łączne nakłady finansowe”
kwotę 6.087.983
zastępuje się kwotą 6.018.351

- rubryce 9 „Wysokość wydatków w roku budżetowym”
kwotę 75.000
zastępuje się kwotą 5.368

- rubryce 10 „dochody własne”
kwotę 75.000
zastępuje się kwotą 5.368

– w l.p. 1.4 Przebudowa ul. Sokolej w Skarżysku-Kam.

w: - rubryce 8 „Łączne nakłady finansowe”
kwotę 1.060.000
zastępuje się kwotą 1.062.501

- rubryce 9 „Wysokość wydatków w roku budżetowym
kwotę 200.000
zastępuje się kwotą 202.501

- rubryce 10 „dochody własne”
kwotę 100.000
zastępuje się kwotą 102.501

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
RadY Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień






Uzasadnienie:


Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wynikają z:
- pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS-220/2005 z dnia 15.11.2005 r. informującego, że przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyniesie kwotę 430.000 zł wobec przyjętego planu na 2005 r. 350.000 zł. Zwiększone wpływy z odpłatności mieszkańców związane są ze zwiększającą się liczbą osób na tzw. nowych zasadach (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.), a zmniejszającą się liczbą osób na starych zasadach, co powoduje zmniejszanie dotacji z budżetu Wojewody. Pobyt osób przyjmowanych na nowych zasadach jest finansowany przez mieszkańca, lub współfinansowany przez rodzinę, względnie gminę.

W § 2 uchwały zmian w planowanych wydatkach budżetowych dokonano na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 SOSW.2-320-6/05 z dnia 14.11.2005 r. uzasadniając niedobór funduszu wynagrodzeń w szkole zawodowej skutkami podwyższenia awansu zawodowego nauczycieli.

W § 3 uchwały proponowane zmiany dotyczą:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pismo Nr PINB-0717/73/05
z dnia 15.11.2005 r. w celu zwiększenia dodatków do wynagrodzeń osobom wykonującym czynności inspekcyjno-kontrolne;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 SOSW.2-320-8/05 z dnia 14.11.2005 r. – na skutek podwyższenia awansów zawodowych nauczycieli.

W § 4 uchwały proponowane zmiany wynikają z pisma Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP-31-3060-24/2005 z dnia 28.11.2005 r., w którym uzasadnia się proponowane zmiany, a mianowicie:
- zmniejszenie zakresu robót w zadaniu: „Budowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Odrowąż Gm. Bliżyn” o kwotę 69.632 zł w wyniku umieszczenia jego realizacji w planie roku 2006-2007 ze środków ZPORR;
- zmniejszenie kwoty nakładów w zdaniu: „Budowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów Gm. Suchedniów” o kwotę 13.569 zł. w wyniku porozumienia zawartego 18 stycznia 2005 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Suchedniów o współfinansowaniu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 0578T Suchedniów-Parszów (ul. Bugaj); kwota powyższa została umieszczona w zał. Nr 4
w wydatkach inwestycyjnych roku budżetowego;
- zwiększenie nakładów o kwotę 2.501 zł w zadaniu: „Przebudowa ul. Sokolej
w Skarżysku-Kam.” przeznaczonych na koszty nadzoru inwestorskiego, wcześniej nie uwzględnionego w nakładach;
- zwiększenie nakładów roku budżetowego w zał. 4 p.n.: „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 0437T Samsonów-Odrowąż” wraz z wykonaniem studium wykonalności o kwotę 3.100 zł. Zakładana kwota w planie 30.000 zł okazała się nie wystarczająca.
Uzyskane oszczędności po uwzględnieniu w/w zmian w wysokości 64.031 zł zostały przeniesione na wydatki bieżące w tym na:
- zakup zniszczonych znaków drogowych i słupków zł: 10.000
- zakup energii na sygnalizatorach ulicznych zł: 4.000
- remont odcinka drogi 0437T Samsonów-Odrowąż Gm. Bliżyn zł: 7.922
- zimowe utrzymanie dróg w bieżącym sezonie zł: 42.109