UCHWAŁA NR 48/86/2008
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 08 października 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 132/XX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 marca 2008 r. § 11 pkt 3
uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2008 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:
a) w dziale 600 „Transport i łączność”
w:
- rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
w:
§ 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego” o kwotę zł: 2.500

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w:
- rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
w:
§ 6410 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 1.400

c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
w:
- rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”
w:
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 180.000

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 1.500

- rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”
w:
§ 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego” o kwotę zł: 5.270

- rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”
w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 3.000
Razem w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę zł. 9.770
Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 193.670

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w:
- rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
w:
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 1.400

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 49.349
Ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 50.749

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych :
a) w dziale 600 „Transport i łączność”
w:
- rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 2.500

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w:
- rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
w:
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: 1.400
c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”
w:
- rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”
w:
§ 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” o kwotę zł: 180.000

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 1.500

- rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”
w:
§ 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę zł: 5.270

- rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”
w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 3.000
Razem w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę zł. 9.770
Ogółem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 193.670

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne”
w:
- rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
w:
§ 4060 „Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy” o kwotę zł: 1.400
b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 13.000
§ 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 21.000
§ 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych”
o kwotę zł: 3.000
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 8.000
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 4.349
Razem o kwotę zł. 49.349
Ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 50.749

§ 2
Przenosi się planowane wydatki budżetowe z rezerw :
- ogólnej kwotę zł.: 18.256
- celowej kwotę zł.: 31.246
utworzonych w § 4 pkt. 1 i 2 lit. a i b Uchwały Nr 132/XX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2008 rok, i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) w dziale 758 „Różne rozliczenia”
w:
- rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 49.502

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w:
- rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”
w:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 1.246
b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w:
- rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”
w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 30.000

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 8.701

d) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w:
- rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”
w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 1.512
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 821
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 222
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 7.000
Razem o kwotę zł. : 9.555
Ogółem zwiększa się plan wydatków z rezerw o kwotę zł. 49.502

§ 3
Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami w ramach
tego samego działu i rozdziału, i tak:
a) w dziale 710 „Działalność usługowa”
w:
- rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 1.800
do :
§ 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej”
kwotę zł: 1.800
b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”
w:
- rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”
z:
§ 3110 „Świadczenia społeczne” kwotę zł: 8.893
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 307
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 24
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 988
Razem kwotę zł. : 10.212
do :
§ 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego” kwotę zł: 10.212
w:
- rozdziale 85295 „Pozostała działalność”
z:
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 746
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 119
Razem kwotę zł. : 865
do :
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 865

c) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w:
- rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”
z:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 1.836

do :
§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” kwotę zł: 300
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
kwotę zł: 936
§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
kwotę zł: 600
Razem kwotę zł. 1.836

d) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w:
- rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 17.796
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 19.158
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 3.046
Razem kwotę zł. : 40.000
do :
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 40.000

§ 4
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 46/74/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2008 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego


Jerzy Żmijewski

Uzasadnienie


Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego w § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 Uchwały wynikają z :

- Aneksu Nr 1 z dnia 4 sierpnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Powiatem Skarżyskim na okoliczność remontu parkingu przy ul. Towarowej. W § 1 aneksu zostaje zmieniona kwota udziału w kosztach remontu z kwoty zł. 15.000 do kwoty zł. 17.500, tj. po 50 % całkowitego kosztu przez obydwie strony porozumienia.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.-129/08 z dnia 29 września 2008 roku zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł. 1.400 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wentylatora oddymiającego z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji celowej w wydatkach bieżących.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.-125/08 z dnia 30 września 2008 roku zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł. 180.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.I-104/08 z dnia 26 września 2008 roku zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę zł. 4.500 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008, i tak dla :
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę zł. 3.000
- Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”
kwotę zł. 1.500

- Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-0716/36/ODR/08 z dnia 30.09.2008, wraz z załączonym Porozumieniem Nr 8273/1/08 pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Powiatem Zawierciańskim, przedmiotem którego jest ponoszenie kosztów przez w/w powiat za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1.-096/08 z dnia 18 września 2008 roku zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę zł. 49.349 dla Domu Pomocy Społecznej, co wynika z rozliczenia liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz z rozliczenia dotacji za okres 7-miu miesięcy według rzeczywistego kosztu utrzymania pomniejszonego o dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.




W § 2 uchwały przeniesień planowanych wydatków budżetowych z rezerw ogólnej i celowych dokonano na podstawie wyciągów z protokółów z posiedzeń Zarządu Powiatu, i tak :
- Wyciąg Nr 45/2008 z dnia 18 września 2008 przyznający z rezerwy celowej utworzonej dla działu 801 „Oświata i wychowanie” na wniosek Technicznych Zakładów Naukowych kwotę zł. 30.000 na zakup oleju opałowego,

- Wyciąg Nr 47/2008 z dnia 1 października 2008 przyznający na wniosek Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” z rezerwy ogólnej kwotę zł. 8.701 z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej,

- Wyciąg Nr 47/2008 z dnia 1 października 2008 przyznający z rezerwy ogólnej kwotę zł. 9.555 dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na pokrycie niedoboru planu w wynagrodzeniach i pochodnych oraz usługach,

- Wyciąg Nr 47/2008 z dnia 1 października 2008 przyznający z rezerwy celowej kwotę zł. 1.246 na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych celem zapłaty należności za zamontowanie anteny do nasłuchu Stacji Korpusu Obrony Powietrznej Kraju,

W § 3 uchwały przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych JST i tak :

- pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-0717/72/08 z dnia 03.10.2008r. w celu doprowadzenia do zgodności klasyfikacji wydatków celowych (dot. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-108/08 z dnia 28.08.2008),

- pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-3012/6/08 z dnia 23 września 2008 w związku z pokryciem kosztów utrzymania dwojga dzieci pochodzących z Powiatu Skarżyskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Kieleckim,

- pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR-3012/5/2008 z dnia 23 września dotyczące zwiększenia planu wydatków w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” z oszczędności z innych paragrafów na wypłatę wynagrodzenia dla prawnika zatrudnionego na umowę zlecenia,

- pism Powiatowego Urzędu Pracy Znak PUP.DF.071/34/2008 z dnia 18.09.2008 oraz Nr PUP.DF/071/40/2008 z dnia 23.09.2008 w celu pokrycia kosztów opłat komorniczych,

- pismo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr PPP.320-28/2008 z dnia 12.08.2008 zaopiniowane pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 1 października 2008 (Wyciąg z protokółu Nr 47/2008) aby uzyskane oszczędności w wydatkach wynagrodzeń i pochodnych przeznaczyć na zakup wyposażenia.


Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Leszek Lepiarz
2. Artur Berus
3. Jolanta Garbala
4. Janusz Ordyński