Uchwała Nr 38/ 54 /2006
Z a r z ą d u P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o
z dnia 10 sierpnia 2006 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.



Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w związku z art. 187 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 16 marca 2006 r. § 18 pkt 1

uchwala się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 24.800

b) W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe”
w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów”

w:
§ 2328 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 19.236
§ 2329 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 6.412

Razem w dziale 803 kwotę zł: 25.648

c) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”

w:
§ 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę zł: 163.800

§ 6410 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat” o kwotę zł: 150.000

Razem o kwotę zł: 313.800

- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 70.000

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 383.800

d) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

w:
§ 2130 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę zł: 1.600

Ogółem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 435.848


2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę zł: 24.800


b) W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe”
w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów”

w:
§ 3218 „Stypendia i zasiłki dla studentów” o kwotę zł: 18.900
§ 3219 „Stypendia i zasiłki dla studentów” o kwotę zł: 6.300
§ 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 225
§ 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 75
§ 4218 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 111
§ 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 37

Razem w dziale 803 kwotę zł: 25.648






c) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 25.518
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 4.525
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 626
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę zł: 1.500
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 111.631
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 10.000
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 10.000
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: 150.000

Razem o kwotę zł: 313.800

- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 5.650
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 1.002
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 139
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę zł: 3.500
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 19.709
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 40.000

Razem o kwotę zł: 70.000

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 383.800

d) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

w:
§ 3240 „Stypendia dla uczniów” o kwotę zł: 1.600

Ogółem zwiększa się plan
wydatków budżetowych o kwotę zł: 435.848


§ 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z rezerwy ogólnej utworzonej
w § 17 Uchwały Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego
na rok 2006 i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 120.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
o kwotę zł: 40.000


b) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 10.000

c) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 70.000

Razem o kwotę zł: 120.000


§ 3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy rozdziałami
w ramach tego samego działu i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
z rozdziału 80145 „Komisje egzaminacyjne”

z § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 5.000


do rozdziału 80195 „Pozostała działalność”

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 5.000


§ 4. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami
w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 020 „Leśnictwo”
w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 892
do § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zł: 892

b) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 19.004


§ 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 31.000
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zł: 32.000

Razem kwotę zł: 82.004

do § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zł: 82.004

c) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

z § 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 7.000
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 10.000

Razem kwotę zł: 17.000


do § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zł: 11.183
§ 8550 „Różne rozliczenia finansowe” zł: 5.817

Razem kwotę zł: 17.000

d) W dziale 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”

z § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
zł: 410

do § 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 398
§ 4430 „Różne opłaty i składki” zł: 12
Razem kwotę zł: 410

e) W dziale 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zł: 1.770
do § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zł: 1.770


f) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 15.000
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 6.000
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 1.200
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 3.500

Razem kwotę zł: 25.700

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 3.000
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 6.700


§ 4270 „Zakup usług remontowych” zł: 15.000
§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” zł: 500
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 500

Razem kwotę zł: 25.700

g) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 150

do § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zł: 150


h) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 8.190
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 1.620
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 220

Razem kwotę zł: 10.030

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zł: 3.530
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 6.500

Razem kwotę zł: 10.030

- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zł: 4.388
§ 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych” zł: 3.000

Razem kwotę zł: 7.388

do § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 3.000
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 3.186
§ 4430 „Różne opłaty i składki” zł: 602
§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zł: 600

Razem kwotę zł: 7.388


§ 5. Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi i tak:

z: Działu 851 „Ochrona zdrowia”
rozdział 85156 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

§ 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

z: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 kwotę zł: 245

do: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 kwotę zł: 245


§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 marca 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.




§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.






Przewodniczący Zarządu Powiatu


Łukasz Wojciechowski






Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wiesław Gnat

2. Jacek Bławat

3. Leszek Lepiarz

4. Jerzy Żmijewski












U z a s a d n i e n i e:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu Skarżyskiego w § 1 pkt 1 i 2 wynikają z:
- aneksu Nr 1 z dnia 26 czerwca 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 14 lutego pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Skarżysko-Kościelne, przedmiotem którego jest zwiększenie planu dotacji z kwoty 100.000 zł do kwoty 124.800, a dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 0556T Świerczek – Skarżysko-Kościelne, wymienionego w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16.03.2006 r. pod Lp. 6;
- pisma Starostwa Powiatowego w Kielcach Nr FN I 4360-47/05/06 z dnia 25.07.2006 r. informującego o przekazaniu drugiej transzy środków finansowych na realizację projektu „Stypendia dla studentów” na rok akademicki 2005/2006 w wysokości 25.648 zł,
w tym: Europejski Fundusz Społeczny 19.236, budżet państwa 6.412;
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/28/2006 z dnia 12.07.2006 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 313.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc w gminnych i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/31/2006 z dnia 19.07.2006 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej, a także na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej;
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/67/2006 z dnia 26.06.2006 r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Kwotę 1.600 zł przeznacza się dla uczennicy Technicznych Zakładów Naukowych
w Skarżysku-Kam.

W § 2 uchwały zmian w budżecie powiatu dokonano na podstawie wyciągu z protokółu Nr 37/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 1.08.2006 r. odnoszącego się do postanowienia o przeznaczeniu kwoty 70.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako 50 % udziału z budżetu powiatu do utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej; wyciągu Nr 37/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 1.08.2006 r. odnoszącego się do postanowienia (decyzji) Zarządu o przyznaniu z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 40.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na pokrycie kosztów procesu z Wyroku Sądowego Syg. Akt
IC 968/02 z dnia 13 czerwca 2006 r. oraz kwoty 10.000 zł dla działu 801 rozdz. 80130
z przeznaczeniem na częściowy remont dachu na budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
– wyciąg z protokołu Nr 37/2006 z posiedzenia Zarządu z dnia 1.08.2006 r.

W § 3 uchwały przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu dokonano na podstawie pisma Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Nr EK I-3012/16/2006 z dnia 4.08.2006 r. z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 107 poz. 726) obowiązującej od 1 lipca 2006 r.

W § 4 uchwały przeniesień planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami
w ramach tego samego działu i rozdziału dokonano na podstawie pism jednostek organizacyjnych popartych odpowiednimi uzasadnieniami i tak:
- pismo Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego Nr FN II 3012/8/2006 z dnia 4.08.2006 r. z uwagi na nie prawidłowe zakwalifikowanie wydatków dotyczących zasądzonych kwot Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 20 września 2005 r. na rzecz ZOZ-u;
- pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-0717/62/06 z dnia 2.08.2006 r. z uwagi na konieczność dokonania przeglądu samochodu i kosztów z tym związanych;
- pismo Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr ZSE-3-31/4/2006 z dnia 19.07.2006 r. w związku ze zwiększonymi kosztami podróży służbowych krajowych;
- pismo Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 L.dz. SZ-415/071/06 z dnia 7.07.2006 r. w celu zakupu komputera z uwagi na przestarzały, nie nadający się do dalszej eksploatacji istniejący;
- pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Nr SZ-300/02/2006 z dnia 25.07.2006 r.
z uwagi na niedobór środków w kosztach na energię elektryczną i usługi internetowe oraz pisma Nr SZ-300/03/2006 z dnia 7.08.2006 r. z uwagi na powstałą awarię sieci wodociągowej;
- pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Fk-0312/4/D/2006 z dnia 27.06.2006 r.
i FK-0312/5/D/2006 z dnia 26.06.2006 r. w związku z zakupem napojów chłodzących
w czasie upałów oraz dla zapewnienia sprawnej pracy zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności (wypłata wynagrodzeń członków składów orzekających i opłaty pocztowo-telekomunikacyjne);
- pismo Powiatowego Urzędu Pracy Nr PUP. DF 312/3/ASF/2006 z dnia 14.07.2006 r. Powstałymi oszczędnościami z § 4040 i 4140 proponuje się zabezpieczyć środki na składkę Funduszu Pracy, zakup wentylatorów oraz napojów w czasie upałów;


- pismo Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP-3012-34/2006 z dnia 7.08.2006 r. na pokrycie wydatków związanych z Wyrokiem Sądowym Sygn. Akt IC 968/02 z dnia 13.06.2006 r.

W § 5 uchwały przemieszcza się oszczędności powstałe w Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym Nr 2, a dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 245 zł w dziale 851 rozdz. 85156 zgłoszone pismem z dnia 7.07.2006 r. jako nadwyżkę w roku 2006 do Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w tej samej klasyfikacji i kwocie, z uwagi na przebywanie w nim trzech wychowanków od m-ca maja br. nie objętych ubezpieczeniem. Plan budżetowy zapewnił kwotę 432 zł za jedno dziecko, o które to środki zwracał się Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 pismem Ldz. 10/2006 z dnia 10.07.2006 r.
Brakująca kwota wynosi 524 zł, przenoszona kwota 245 zł, pozostaje nadal niedobór 279 zł.