Uchwała Nr 13/ 13 /2004
Z a r z ą d u P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o
z dnia 31 marca 2004 roku.


w sprawie: układu wykonawczego budżetu powiatu
Skarżyskiego na 2004 rok.


Na podstawie przepisów art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148), Uchwały Nr XVII/99/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
29 marca 2004 roku

Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a co następuje:


§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu powiatu Skarżyskiego na 2004 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu

Łukasz Wojciechowski



Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wiesław Gnat
2. Jacek Bławat
3. Leszek Lepiarz
4. Jerzy Żmijewski

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr 13/13/2004
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 marca 2004 r.




U K Ł A D W Y K O N A N W C Z Y
BUDŻETU POWIATU SKARŻYSKIEGO

NA 2004 ROK

Dz. Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 20 000
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 20 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000
4300 Zakup usług pozostałych 20 000

020 Leśnictwo 3 000 30 222
02001 Gospodarka leśna 3 000 3 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 27 222

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 318
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 260
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 373
4120 Składki na Fundusz Pracy 480
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 533
4410 Podróże służbowe krajowe 1 558
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 700

600 Transport i łączność 890 700 2 771 600
60014 Drogi publiczne powiatowe 890 700 2 771 600

0920 Pozostałe odsetki 1 700
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 889 000
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 119
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 581
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 000
4260 Zakup energii 20 500
4270 Zakup usług remontowych 290 000
4300 Zakup usług pozostałych 500 000
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000
4430 Różne opłaty i składki 25 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz śwaidczeń socjalnych 6 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 450 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000


700 Gospodarka mieszkaniowa 1 104 100 391 279
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 104 100 391 279

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 112 500

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 1 600
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 850 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 140 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 102 132
4260 Zakup energii 100 000
4270 Zakup usług remontowych 10 220
4300 Zakup usług pozostałych 100 895
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 78 032
710 Działalność usługowa 309 000 309 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycjne) 165 000 165 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 165 000

4300 Zakup usług pozostałych 165 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 22 000 22 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000

4300 Zakup usług pozostałych 22 000

71015 Nadzór budowlany 122 000 122 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 116 000

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 42 700
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
4260 Zakup energii 700
4270 Zakup usług remontowych 200
4300 Zakup usług pozostałych 2 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2 100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000

750 Administracja publiczna 1 605 969 4 579 816
75011 Urzędy wojewódzkie 171 480 171 480

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 171 480

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 609
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 379
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 492

75019 Rady powiatów 246 320

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 231 820
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000

75020 Starostwa powiatowe 1 385 489 4 103 825

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 285 289

0920 Pozostałe odsetki 200

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 170
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 319 861
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 863
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429 670
4120 Składki na Fundusz Pracy 61 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 431 033
4260 Zakup energii 71 540
4270 Zakup usług remontowych 106 222
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800
4300 Zakup usług pozostałych 355 630
4410 Podróże służbowe krajowe 10 220
4430 Różne opłaty i składki 2 886
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 930
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000

75045 Komisje poborowe 49 000 49 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 586
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 233
4120 Składki na Fundusz Pracy 306
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 020
4270 Zakup usług remontowych 122
4280 Zakup usług zdrowotnych 600
4300 Zakup usług pozostałych 28 133

75095 Pozostała działalność 9 191

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 185
4300 Zakup usług pozostałych 2 806
4430 Różne opłaty i składki 4 200

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 581 550 3 581 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 581 550 3 581 000

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 50

0920 Pozostałe odsetki 500

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 581 000

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 480 563
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 438
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 22 347
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 533
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 379 000
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 139 535
4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 189 520
4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 16 695
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 481
4120 Składki na Fundusz Pracy 841
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 987
4220 Zakup środków żywności 4 520
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 520
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 51 100
4260 Zakup energii 29 600
4270 Zakup usług remontowych 15 940
4300 Zakup usług pozostałych 45 000
4410 Podróże służbowe krajowe 4 800
4430 Różne opłaty i składki 6 950
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 045
4480 Podatek od nieruchomości 11 957
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 51
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 577

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 177 043

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 177 043

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 177 043

758 Różne rozliczenia 29 346 856 397 377

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 073 820

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 073 820

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 223 036

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 223 036

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000 22 377

0920 Pozostałe odsetki 50 000
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów 22 377

75818 Rezerwy ogólne i celowe 375 000

4810 Rezerwy 375 000

801 Oświata i wychowanie 98 430 21 989 428
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 612 692

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 188 620
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 064
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 281
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 646
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 245
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000
4260 Zakup energii 500
4270 Zakup usług remontowych 500
4300 Zakup usług pozostałych 869
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 967

80105 Przedszkola specjalne 38 900 643 157

0920 Pozostałe odsetki 800
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 957
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 400
4260 Zakup energii 70 000
4270 Zakup usług remontowych 204 000
4300 Zakup usług pozostałych 6 000
4430 Różne opłaty i składki 8 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 700

80111 Gimnazja specjalne 1 154 923

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 854 151
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 392
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 628
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 569
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 771
4260 Zakup energii 2 545
4300 Zakup usług pozostałych 1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 667

80120 Licea ogólnokształcące 8 050 5 568 293

0690 Wpływy z różnych opłat 500
0920 Pozostałe odsetki 7 300
0970 Wpływy z różnych dochodów 250
2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 893
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 290
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 6 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 843 980
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 023
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 729 892
4120 Składki na Fundusz Pracy 96 531
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 840
4260 Zakup energii 210 842
4270 Zakup usług remontowych 3 582
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800
4300 Zakup usług pozostałych 39 700
4410 Podróże służbowe krajowe 2 900
4430 Różne opłaty i składki 2 200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241 589
4480 Podatek od nieruchomości 231

80122 Licea wojskowe 63 413

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 358
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 054
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 001
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 170
4260 Zakup energii 2 250
4300 Zakup usług pozostałych 1 540
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 040

80123 Licea profilowane 889 640

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 469
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 664 007
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 016
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 445
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189
4260 Zakup energii 249
4280 Zakup usług zdrowotnych 240
4410 Podróże służbowe krajowe 308
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 367

80130 Szkoły zawodowe 30 180 9 689 959

0690 Wpływy z różnych opłat 1 280
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 2 600
0920 Pozostałe odsetki 25 300
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26 349
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 466 672
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 520 757
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 208 226
4120 Składki na Fundusz Pracy 163 588
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 293 472
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 5 500
4260 Zakup energii 418 318
4270 Zakup usług remontowych 80 770
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 776
4300 Zakup usług pozostałych 104 456
4410 Podróże służbowe krajowe 5 377
4430 Różne opłaty i składki 5 180
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 380 518

80134 Szkoły zawodowe specjalne 524 446

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 980
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 196
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 691
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 211
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 368

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 21 300 1 262 430

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 20 000
0920 Pozostałe odsetki 1 300

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 058
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 211
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 161
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450
4260 Zakup energii 10 100
4300 Zakup usług pozostałych 15 200
4410 Podróże służbowe krajowe 447
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 503

80145 Komisje egzaminacyjne 5 000

4300 Zakup usług pozostałych 5 000

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 70 000

4300 Zakup usług pozostałych 70 000

80195 Pozostała działalnośc 505 475

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej 331 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000
4260 Zakup energii 4 300
4300 Zakup usług pozostałych 25 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 175

851 Ochrona zdrowia 1 203 000 1 203 000

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 203 000 1 203 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 203 000

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 203 000

852 Pomoc społeczna 1 881 932 3 005 832
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 760 500 760 000

0920 Pozostałe odsetki 500
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 760 000

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000
3110 Świadczenia społeczne 81 630
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425 830
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 510
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 010
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 010
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 730
4220 Zakup środków żywności 26 500
4260 Zakup energii 24 000
4270 Zakup usług remontowych 30 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 700
4300 Zakup usług pozostałych 13 200
4430 Różne opłaty i składki 1 700
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 180

85202 Domy pomocy społecznej 1 092 132 1 089 832

0830 Wpływy z usług 260 000
0920 Pozostałe odsetki 1 300
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 830 832

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 575
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 824
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 253
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 022
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 825
4220 Zakup środków żywności 110 000
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 10 796
4260 Zakup energii 82 760
4270 Zakup usług remontowych 12 163
4300 Zakup usług pozostałych 22 280
4410 Podróże służbowe krajowe 102
4430 Różne opłaty i składki 2 800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 732
4480 Podatek od nieruchomości 1 100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000

85204 Rodziny zastępcze 950 000

3110 Świadczenia społeczne 950 000

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 26 000 26 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26 000

3110 Świadczenia społeczne 26 000
85218 Powiatowe cnetra pomocy rodzinie 3 300 180 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 800
0920 Pozostałe odsetki 1 500

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 344
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 968
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 700
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 414
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
4260 Zakup energii 4 800
4300 Zakup usług pozostałych 3 803
4410 Podróże służbowe krajowe 150
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 721

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 152 500 860 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 120 000 120 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 120 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 486
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 183
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 066
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 555
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 182
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 650
4300 Zakup usług pozostałych 24 857
4410 Podróże służbowe krajowe 161
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 860

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 500 740 000

0920 Pozostałe odsetki 2 500

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 506 306
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 853
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 673
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 409
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000
4260 Zakup energii 25 459
4270 Zakup usług remontowych 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 15 000
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500
4430 Różne opłaty i składki 4 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 300

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 114 4 723 364
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 15 872 3 480 109

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2 500
0920 Pozostałe odsetki 8 500
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 872

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 955
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 285 898
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 011
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 431 882
4120 Składki na Fundusz Pracy 65 446
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 372
4220 Zakup środków żywności 81 724
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 600
4260 Zakup energii 203 000
4270 Zakup usług remontowych 1 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900
4300 Zakup usług pozostałych 28 000
4410 Podróże służbowe krajowe 600
4430 Różne opłaty i składki 7 999
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 722

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 642 555 437

0920 Pozostałe odsetki 1 542
0970 Wpływy z różnych dochodów 100

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 833
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 393 460
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 676
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 945
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 356
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 277
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 956
4270 Zakup usług remontowych 513
4280 Zakup usług zdrowotnych 306
4300 Zakup usług pozostałych 15 000
4410 Podróże służbowe krajowe 1 014
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 101

85410 Internaty i bursy szkolne 1 600 539 818

0920 Pozostałe odsetki 1 500
0970 Wpływy z różnych dochodów 100

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 947
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 418
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 413
4260 Zakup energii 7 000
4300 Zakup usług pozostałych 7 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 640

85415 Pomoc materialna dla uczniów 133 000

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 129 000

85495 Pozostała działalność 15 000


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 000
92116 Biblioteki 20 000

2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 20 000

92195 Pozostała działalność 12 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4300 Zakup usług pozostałych 7 000

926 Kultura fizyczna i sport 172 000
92601 Obiekty sportowe 150 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000

92695 Pozostała działalność 22 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000
4300 Zakup usług pozostałych 14 000

Ogółem: 44 393 194 44 065 918

w tym: wydatki bieżące 42 369 918
wynagrodzenia i pochodne 31 361 629
dotacje 386 893
obsługa długu 22 377
wydatki majątkowe 1 696 000