Uchwała Nr 307/XLV/2006
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 października 2006 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok, a mianowicie:

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 6610 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 57.416

b) W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 0830 „Wpływy z usług” o kwotę zł: 120.000

Razem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 177.416

2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w: § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: 57.416

b) W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w: § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 10.000

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 75.525

§ 4220 „Zakup środków żywności” o kwotę zł: 18.475

§ 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” o kwotę zł: 1.000

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 5.000

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 10.000

Razem o kwotę zł: 120.000

Razem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 177.416

§ 2.

Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”
- z rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”

z § 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 10.000

- z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”
z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 37.100

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 40.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 2.000

Razem o kwotę zł: 79.100

- z rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”
z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 6.000

- z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”
z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” kwotę zł: 23.400

Razem z działu 801 kwotę zł: 118.500

Do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 45.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 3.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 2.000

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 15.000

§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 19.000

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 5.000

Razem o kwotę zł: 89.000

- do rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

do § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 500

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” kwotę zł: 4.000

Razem kwotę zł: 4.500

- do rozdziału 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 25.000

Razem do działu 854 kwotę zł: 118.500

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 2.000

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 2.000

b) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 1.200

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 1.200

§ 4.

Załącznik Nr 6 a do uchwały Nr 294/XLIV/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień




Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wynikają z:

- aneksu Nr 2 z dnia 18 sierpnia 2006 r. do zawartego porozumienia z dnia 9.02.2006 r. pomiędzy Gminą Łączna a Powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest zwiększenie planu dotacji na przebudowę i budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Łączna w kwocie 57.416 zł. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w pięciu zadaniach w załączniku Nr 6a do uchwały;

- pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS/198/2006 z dnia 20.09.2006 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów własnych ze świadczonych usług dla pensjonariuszy z kwoty 510.000 zł do kwoty 630.000 zł. Różnica in plus 120.000 zł. Zwiększony plan wpływów wynika ze zwiększonej liczby mieszkańców przebywających na tzw. „nowych zasadach” oraz ze zmiany wysokości odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Uzyskaną zwiększoną kwotę wpływów planuje się przeznaczyć głównie na zakup nowych łóżek i tapczanów, pościeli (z uwagi na całkowite zużycie istniejących), środków żywności, remont pomieszczeń (malowanie pokoi pensjonariuszy) oraz nagrody dla pracowników
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, za wkład pracy przy osobach chorych psychiczne, które także przebywają w Domu Pomocy Społecznej.


W § 2 uchwały przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami wynika
z pisma Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EK II 3012/18/2006 z dnia 14.09.2006 r. i zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu w dniu 10.08.2006 (wyciąg z protokołu Nr 38/2006). Proponowane zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w jednostkach organizacyjnych zostały dokonane na podstawie pisemnych zgłoszeń nadwyżek planu przez jednostki, w których zmniejszyła się liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007, a uzyskane nadwyżki zostały przeniesione do jednostek, w których występują niedobory oraz do nowo utworzonych jednostek (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii). Powyższe obrazuje załącznik Nr 1 do uchwały.

W § 3 uchwały zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń, polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału proponuje się dokonać na podstawie pisma złożonego przez Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo Nr ZPS 30/05/06 z dnia 15.09.2006 r. z uwagi na zatrudnienie osoby jako opiekunki podczas przewozu dzieci do Placówki oraz pisma Wydziału Finansowego Nr FN II 3012/12/2006 z dnia 27.09.2006 r. z uwagi na koszty obsługi muzycznej imprezy kulturalnej „Dożynki powiatowe”, którą to imprezę zaplanowano w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zamiast § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”.