Uchwała Nr 280/XLII/2006
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 czerwca 2006 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”
w rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

w:
§ 2570 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę zł: 35.000

b) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

w:
§ 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 96.000

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 39.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 4.000

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 17.374

Razem o kwotę zł: 156.374

c) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 67.934

§ 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 8.502

§ 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 3.028

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 11.615

§ 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 1.455

§ 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 518

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 1.664

§ 4128 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 209

§ 4129 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł:75

Razem o kwotę zł: 95.000

Ogółem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 286.374


§ 2.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w § 1 niniejszej uchwały w kwocie 286.374 zł jest nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego sklasyfikowana w paragrafie 957 załącznika Nr 5 klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. – Dz. U. Nr 209 poz. 2132 z późn. zmianami)

§ 3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2006 rok otrzymuje ostateczne brzmienie: (w załączeniu).

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:


a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

z § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” kwotę zł: 1.127

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwotę zł: 1.127

b) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 492

do § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” kwotę zł: 492

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień





Uzasadnienie:


Proponowane zmiany w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, a wynikające z pozostałości faktycznie osiągniętej nadwyżki budżetowej za rok 2005 w wyniku wykonania ponad określony plan: dochodów własnych 103,88%, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 107,4%, wprowadzenia wyłącznie po stronie dochodów w roku 2005 części subwencji oświatowej w kwocie 221.757 zł otrzymanej w ostatnich dniach grudnia z Ministerstwa Finansów (Uchwała Nr 63/85/2005 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.) oraz wykonaniem strony wydatkowej budżetu przez jednostki organizacyjne w wielkości 98,62%, co zostało uwidocznione w sporządzonej przez Starostwo Powiatowe zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu zarówno cyfrowej, jak i opisowej. Nadwyżka budżetowa netto wyniosła kwotę 786.374 zł. Uchwałą
Nr 258/XXXIX/2006 na pokrycie deficytu budżetowego zaangażowano kwotę 500.000 zł. Pozostałą kwotę 286.374 zł proponuje się przeznaczyć na:
- wykonanie niezbędnych prac odtworzeniowych po zaistniałych kradzieżach oraz naprawy i modernizacji sprzętu medycznego kwota 35.000 zł.
- pokrycie niedoboru środków związanych z umieszczeniem czworga dzieci z terenu Powiatu Skarżyskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie buskim kwota 73.316 zł.;
- pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Skarżyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z ogłoszeniami średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2006 przez poszczególnych Starostów, a ukazujących się w Dziennikach Urzędowych własnego województwa. Do uchwały budżetowej przyjęto koszty obowiązujące w roku 2005 natomiast średnie koszty roku 2006 zostały ogłoszone w miesiącu lutym i marcu
br. Zwiększone koszty z w/w tytułu wynoszą kwotę 22.684 zł.;
- dofinansowanie Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” kwota 60.374 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia o 2 etaty tj. wychowawcy (za osobę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia) i wychowawcy sprawującego opiekę w godzinach nocnych kwota 39.000 zł.;
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 4.000 zł.;
- remont pomieszczeń i sanitariatów wychowanków, na co szczególną uwagę zwróciła kontrola doraźna ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej przeprowadzona w dniu 6.05.2006 r. (ksero protokółu z kontroli w dokumentach Wydz. Finansowego) kwota 17.374 zł.;
- dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy i tak:
- porycie niedoboru w środkach na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla czterech osób do obsługi merytorycznej bezrobotnych poszukujących pracy i pracodawców, na realizację umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach programów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu wydatków z Unii Europejskiej (projekt „Aktywna przyszłość” w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa zawarta w dniu 27.04.2006) – kwota 95.000 zł.
W § 4 uchwały zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń proponuje się dokonać na podstawie pism złożonych przez:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nr FK-3012/1/D/2006 z dnia 18.04.2006
z uwagi na uzyskane oszczędności w planowanych wydatkach na podróże zagraniczne, a koniecznością zatrudnienia osoby na podstawie umowy o dzieło w celu przekazywania kwartalnych informacji sprawozdawczych w systemie informatycznym „POMOST”;
- Bursę Szkolną Nr BS-071/29/06 z dnia 25.04.2006 ze względu na przeoczenie
w naliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” pracownikowi zatrudnionemu w ramach robót publicznych.