Uchwała Nr 237/ XXXV/2005
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 listopada 2005 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 758„Różne rozliczenia”
- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

w:
§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”
o kwotę zł: 172.158

- w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

w:
§ 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” o kwotę zł: 163.926

Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł: 336.084

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W 758„Różne rozliczenia”
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

w:
§ 4810 „Rezerwy” o kwotę zł: 163.926

b) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 30.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 6.000

Razem o kwotę zł: 36.000

- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe””

w:
§ 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł: 12.394

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 81.664

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 12.100

Razem o kwotę zł: 106.158

- w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 30.000

Razem w dziale 801 o kwotę zł: 172.158

Ogółem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 336.084

§ 2.

Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy działami i tak:

1. Z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
z rozdziału 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 11.915

Do działu 801 „Oświata i wychowanie” do:

- rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

do § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 4.280

- rozdziału 80195 „Pozostała działalność”

do § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 7.635

Razem kwotę zł: 11.915

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 2.000

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 2.000

2) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

z § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zł: 1.150

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zł: 1.150

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień




Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wynikają z:
- pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822-733-2005 z dnia 19.10.2005 informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam. o przyznaniu dla Powiatu kwoty 163.926 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu. Środki z rezerwy ogólnej zostały przyznane powiatom, które spełniły następujące kryteria:
a) przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2005 r. liczone na podstawie wykonania za 2 kwartały jest wyższe od wydatków na rodziny zastępcze w 2004 r.;
b) przewidywane wykonanie wydatków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2005 r. liczone na podstawie wykonania za 2 kwartały 2005 r. jest wyższe od przewidywanych dochodów 2005 r. z tytułu wzrostu o 1,83 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu dotacji od innych powiatów, liczone na podstawie wykonania za 2 kwartały 2005 r.;
c) przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r. liczone na podstawie wykonania za 2 kwartały jest niższe od wykonania dochodów z tego tytułu za 2004 r. o co najmniej 50 %. Z uwagi na przewidywane nie wykonanie dochodów własnych przez Starostwo Powiatowe w roku 2005 proponuje się kwotę przyznanej subwencji umieścić w rozdziale rezerw, jako częściowe zabezpieczenie ujemnego wykonania budżetu.
Plan dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe wynosi kwotę 3.557.500
w tym: dochody z tytułu sprzedaży mienia 1.264.000
Realizacja wg stanu na 31.10.2005 wynosi ogółem 2.951.150 w tym: z tytułu mienia 701.300
Przewidywane wykonanie ogółu dochodów ča 3.150.000

- pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-18p/2005 z dnia 25.10.2005 informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kam., że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października br. Nr DE-3-339-68/05 została zwiększona dla Powiatu na rok 2005 o kwotę zł: 172.158 część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Powyższa kwota w pełni zabezpiecza koszty odpraw wymienione we wniosku przesłanym przez Starostwo Powiatowe w dniu 30.08.2005. Wg pisma Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EK I 3012/37/2005 z dnia 14.11.2005 r. podział tej kwoty przedstawia się następująco:


W § 2 uchwały zmian w planowanych wydatkach budżetowych dokonano na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EK I-3012/40/2005 z dnia 14.11.2005 z uwagi na oszczędności powstałe w rozdziale dokształcania nauczycieli w dziale 854, a koniecznością pokrycia w dziale 801 tego samego rodzaju wydatków.
W § 3 uchwały zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń proponuje się dokonać na podstawie pisma złożonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr PPP-320-37/05 z dnia 5.10.2005 ze względu na zatrudnienie na umowę zlecenia lekarza psychiatry oraz na podstawie pisma złożonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego L.dz. CKP 071/54/07-11/2005 z dnia 7.11.2005 z uwagi na wypłatę odpraw emerytalnych.