Uchwała Nr XV/84/2003
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 grudnia 2003 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zm.), art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/38/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2003 r. § 10 pkt 3

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1.
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 853 „Opieka społeczna” w rozdziale 85302 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 083 „Wpływy z usług” o kwotę zł: 17.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 853 „Opieka społeczna” w rozdziale 85302 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 4.829

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł: 5.200

§ 4220 „Zakup środków żywności” kwotę zł: 4.000

§ 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” o kwotę zł: 471

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 2.500

Razem o kwotę zł: 17.000

§ 2.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy działami i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”
z:
- rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 18.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 3.500

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 150

Razem kwotę zł: 21.650

- rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 13.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 3.139

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 458

Razem kwotę zł:16.597

- rozdziału 80145 „Komisje egzaminacyjne”
z:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 1.350

- rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
z:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 3.200

- rozdziału 80195 „Pozostała działalność”
z:
§ 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej” kwotę zł: 11.500

§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 1.500

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 2.048

Razem kwotę zł: 15.048

Ogółem z działu 801 kwotę zł: 57.845

Do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
do:
- rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 37.500

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 747

§ 4220 „Zakup środków żywności” kwotę zł: 8.050

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 6.000

Razem o kwotę zł: 52.297

- rozdziału 85406 „Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 1.700

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 306

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 42

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych” kwotę zł: 3.500

Razem kwotę zł:5.548

Ogółem do działu 854 kwotę zł: 57.845


b) Z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
z rozdziału 85405 „Przedszkola specjalne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 71.500

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 17.700

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 2.300

Razem kwotę zł: 91.500

Do działu 801 „Oświata i wychowanie”
do:
- rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 19.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 4.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 400

Razem kwotę zł: 23.400

- rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 36.200

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 7.900

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 900

Razem kwotę zł:45.000

- rozdziału 80123 „Licea profilowane”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 22.000

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 1.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 100

Razem kwotę zł: 23.100

Ogółem do działu 801 kwotę zł: 91.500


§ 3.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
z:
- rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”
z:
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 2.753

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 750

Razem kwotę zł:3.503

- rozdziału 80195 „Pozostała działalność”
z:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 23.800

Razem kwotę zł: 27.303

do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 27.303

do rozdziałów:
- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” kwotę zł: 1.700

- 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę zł: 5.203

- 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę zł: 10.200

- 80130 „Szkoły zawodowe” kwotę zł: 8.500

- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego” kwotę zł: 1.700

Razem kwotę zł: 27.303

§ 4.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 10.000

do § 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 10.000

b) W dziale 853 „Opieka społeczna”
w rozdziale 85333 „ Powiatowe urzędy pracy”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 33.000

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 23.000

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 10.000

Razem kwotę zł: 33.000

c) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 8.000

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 8.000

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień



Uzasadnienie:


Proponowane zmiany w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały wynikają z:

- Pisma Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej Nr DPS.II.044/7/84/2003 z dn. 17.11.2003 r., z którego wynika, że przewidywane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy wpływy w roku 2003 wyniosą kwotę zł: 277.132 wobec uprzednio planowanych zł: 260.000. Wykonane wpływy na dzień 31.10.2003 wynoszą zł: 231.132.
Wpływy za okres m-ca XI i XII wyniosą zł: 46.000.
Przewidywane wpływy powyżej przyjętego planu do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/38/2003 z dnia 28 marca 2003 r. spowodowane są ruchem mieszkańców – pensjonariuszy i wielkością pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych, od których naliczana jest odpłatność za pobyt.
Uzyskane ponadplanowe dochody proponuje się przeznaczyć na pokrycie występujących niedoborów w planie wydatków z tytułu:
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakupu środków czystości,
- zakupu żywności
Obecna stawka żywieniowa dzienna na jednego mieszkańca wynosi 5,48 i jest niewystarczająca.
Wg zaleceń lekarza winny być zastosowane diety: cukrzycowa, wątrobowa, wysokobiałkowa, a które to podwyższają koszt żywienia.

- zakupu leków i materiałów medycznych, co spowodowane jest wzrostem cen leków,

- zakupu energii ze względu na wydłużony okres grzewczy i wzrostu cen wody i odprowadzania ścieków.

Proponowane zmiany w § 2, 3 i 4 niniejszej uchwały wynikają z zapisu § 10 pkt 3 Uchwały Nr VIII/38/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2003 r.


Wnioski w sprawie zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń, dotyczące zmniejszeń i zwiększeń złożyli:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 pismo Nr W.2-320-3/03 z dn. 7.11.2003, w myśl którego następuje przemieszczenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z rozdz. Gimnazja specjalne i Szkoły zawodowe do rozdz. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z uwagi na zwiększenie ilości grup. Uprzednio grupa liczyła do 12-tu dzieci, obecnie do 8-ga dzieci. Tłumaczy się to decyzją Kuratora Oświaty.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suchedniowie – pismo SOSW-301/8/03 z dn. 17.11.2003. Zmiany w planach wydatków na wynagrodzenia spowodowane są wypłatą tytułem zastępstw 6-ciu nauczycieli przebywających na urlopach celem poratowania zdrowia .

- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – pisma Nr EK II 3012/33/03 z dn. 14.11.2003, Nr EK II 3012/28/03 z dn. 3.11.2003, Nr EK II 3012/37/03 z dn. 14.11.2003, w wyniku których oszczędności
z rozdziału 80195 „Pozostała działalność” oraz planowana kwota na nagrody dla nauczycieli z okazji „Dnia Nauczyciela” w tym rozdziale w § 4300, po przyznaniu ich dla poszczególnych osób, zostaje przeniesiona do placówek oświatowych w których nauczyciele Ci pracują. Ponadto dodatkowe środki otrzymują:
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suchedniowie zł: 14.050 na koszty żywienia i energii;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zł: 3.500 na uzupełnienie Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo

– pismo ZPS 071-14/2003 z dn. 17.11.2003, w wyniku którego następuje przemieszczenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami,
z uwagi na zmiany organizacyjne i utrzymaniem z dniem 1 września pierwszej klasy Liceum Profilowanego.

- I Liceum Ogólnokształcące – pismo II LO 14/300/3016/03 z dn. 14.11.2003. Powstałe oszczędności w planie wydatków na wynagrodzenia przeznacza się na koszty energii i dostaw wody.

- Powiatowy Urząd Pracy – pismo PUP.KF.312/4/BW/2003 z dn. 18.11.2003. Powstałe oszczędności w planie wydatków
na wynagrodzenia w kwocie zł: 33.000, z uwagi na ruch kadrowy i przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, przeznacza się na zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Pracy, celem dokonania właściwego zabezpieczenia akt osobowych bezrobotnych.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – pismo SOSW I 3012-3/2003 z dn. 14.11.2003, w wyniku którego oszczędności w wydatkach z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne zł: 8.000 przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na przywrócenie czwartej grupy dzieci w internacie, co wiąże się ze zwiększeniem ilości godzin wychowawców.