Uchwała Nr XI/ 60 /2003
R a d y P o w i a t u S k a r ż y s k i e g o
z dnia 26 czerwca 2003 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.



Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U.
Nr 150 poz. 983 z późn. zm.), art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr VIII/38/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2003 rok

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

§ 075 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym charakterze”
o kwotę zł: 130.000






b) W dziale 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75806 „Część drogowa subwencji ogólnej
dla powiatów i województw”

§ 292 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę zł: 500.000

Razem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 630.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych” o kwotę zł: 500.000

b) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 40.000
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 5.000
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 40.000
§ 4530 „Podatek od towarów i usług” o kwotę zł: 45.000

Razem o kwotę zł: 130.000

Razem zwiększa się plan
wydatków budżetowych o kwotę zł: 630.000

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 23 do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr VIII/38/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2003 r., a mianowicie:

- przenosi się planowane wydatki budżetowe:

w dziale 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”





z § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych” kwotę zł: 20.000

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł 20.000


- wprowadza się zadanie inwestycyjne w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” p.n.: „Modernizacja
Al. Piłsudskiego w Skarżysku – Kamiennej” z kwotą zł: 500.000.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 24 do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr VIII/38/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2003 r., a mianowicie:

Ustala się plan dochodów i wydatków środków specjalnych
w następującej jednostce organizacyjnej J.S.T. w wielkościach:


Lp. Dział
/rozdz. Nazwa jednostki Stan na początek roku Kota przychodów w 2003 r. Kwota wydatków w 2003 r. Stan na koniec 2003 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 600

60014 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe 26.191


26.191 200.000


200.000 225.691


225.691 500


500





§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń
polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach
tego samego działu i rozdziału i tak:












a) W dziale 020 „Leśnictwo”
w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 14.820

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 14.820

b) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

z § 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 4.000

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 4.000

c) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 30.000

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 1.000
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 28.000
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 1.000

Razem kwotę zł: 30.000


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego


Wiesław Stępień










Uzasadnienie:



Proponowane zmiany w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały wynikają z:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822-272/2003 z dnia 22.05.2003 r.
w sprawie zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu w Skarżysku – Kam. o kwotę zł: 500.000 ze środków rezerwy części drogowej subwencji dla powiatów i województw z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych p.n. „Modernizacja Al. Piłsudskiego
w Skarżysku – Kamiennej”;

- pism Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego Nr FN II 3104/28/03 i Nr FN II 3101/8/03 z 27.05.2003 r. z których wynika, że naliczone wg umów należności z tytułu najmu mienia powiatu w pełnej wysokości winny być zarachowywane jako dochody budżetowe
(tj. w wysokości czynszu i za media) natomiast dotychczas stanowiły zwroty wydatków, co jest niezgodne w tej mierze z przepisami. Przewidywane wpływy stanowić będą kwotę zł: 130.000, o którą
to kwotę jednocześnie proponuje się zwiększyć plan wydatków z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego wobec Zakładu Energetycznego, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów i Urzędu Skarbowego wynikające z gospodarki mieniem powiatu.

Proponowane zmiany w § 2 niniejszej uchwały wynikają z konieczności zakupu podzespołów komputerowych z uwagi na modernizację i bieżące naprawy komputerów zakupionych w poprzednich latach, a które to wydatki są klasyfikowane jako wydatki bieżące w paragrafie klasyfikacji budżetowej 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” i nie stanowią wydatków inwestycyjnych.

Proponowane zmiany w § 3 niniejszej uchwały wynikają z większych niż uprzednio zakładano wpływów w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i dotyczą budowy kolektora „C” w ul. 1-go Maja w Skarżysku – Kam. Roboty prowadzi Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych na zlecenie Urzędu Gminy Skarżysko – Kam.

Proponowane zmiany w § 4 niniejszej uchwały wynikają z zapisu § 10 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr VIII/38/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2003 r. Wnioski w sprawie zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń osobowych pracowników złożyli:



- Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego Nr OS.7620/2/03 z 28.05.2003 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami) do końca lutego br. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowali Nadleśniczowie Nadleśnictw: Skarżysko i Suchedniów,
z którymi Starosta zawarł stosowne porozumienia. Środki finansowe na sprawowanie w/w nadzoru Starosta otrzymywał z budżetu za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego. Jednak corocznie wielkość środków na nadzór zmniejszano.
W br. Starosta podjął decyzję wypowiedzenia za zgodą stron Porozumień z Nadleśniczymi, zaś w ramach posiadanych środków zatrudnienia merytorycznie przygotowanego pracownika (inż. leśnika) do sprawowania nadzoru nad lasami prywatnymi na obszarze całego powiatu.
W dniu 12.02.2003 r. Starosta Skarżyski podpisał z Nadleśniczymi stosowne Porozumienie, w myśl którego z dniem 28.02.2003 r. przestają wykonywać w imieniu Starosty nadzór.
Środki na nadzór, które były do dyspozycji Starosty, po odliczeniu dwumiesięcznego nadzoru Nadleśniczych (za styczeń i luty br.), przeznaczone zostają na nowo zatrudnionego pracownika i pokrywają wynagrodzenia i pochodne, delegacje, wyposażenie osobiste pracownika
i utworzenie stanowiska pracy.
Powyższe powoduje przeniesienie pozostałej kwoty zł: 21.460 z § 4300 „Zakup usług pozostałych” do paragrafów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

- Zarząd Dróg Powiatowych – pismo Nr ZDP.30-3012/05/2003 z 26.05.2003 z uwagi na okresowe zatrudnienie 6 osób na tzw. robotach publicznych,
a która to kwota nie była uwzględniona w uchwale budżetowej;

- III Liceum Ogólnokształcące – pismo L.dz. III LO-103/119/03
z 16.05.2003 r.
Zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wynika ze zmiany pełnego zatrudnienia pracowników na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin w roku szkolnym 2003/2004. Powstałe oszczędności w kwocie zł: 30.000 przeznacza się na pokrycie kosztów z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i opłat telekomunikacyjnych.