Uchwała Nr 192/XXX/2005
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 maja 2005 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 756 „Dochody od osób prawych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

w:
§ 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” o kwotę zł: 28.538

b) W dziale 758 „Różne rozliczenia”
- w rozdziale 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

w:
§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę zł: 44.465

- w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

w:
§ 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę zł: 5.400

Razem w dziale 758 o kwotę zł: 49.865

Ogółem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 78.403

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”

w:
§ 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę zł: 55.935

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę zł: 22.468

Razem o kwotę zł: 78.403


§ 2.

Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych sklasyfikowanych w § 955 zał. Nr 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
20 września 2004 r. w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 Nr 283 poz. 2828 z późn. zm.) zwiększa się planowane
wydatki budżetowe o kwotę zł: 837.480
i tak:

1) W dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 70.000

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: 100.000

Razem o kwotę zł: 170.000

2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”

w:
§ 2620 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę zł: 27.000

- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

w:
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: 50.000

Razem w dziale 754 o kwotę zł: 77.000

3) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”
- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne”

w:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 28.060

§ 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę zł: 300.000

Razem o kwotę zł: 328.060

- w rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

w:
§ 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę zł: 37.282

- w rozdziale 85148 „Medycyna pracy”

w:
§ 2570 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę zł: 37.282

Razem w dziale 851 o kwotę zł: 402.624

4) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 1.802

§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” o kwotę zł: 605

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zł: 5.846

§ 4480 „Podatek od nieruchomości” o kwotę zł: 38

Razem o kwotę zł: 8.291

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”

w:
§ 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę zł: 34.539

Razem w dziale 852 o kwotę zł: 42.830

5) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

w:
§ 6610 „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę zł:145.026

Ogółem zwiększa się wydatki z wolnych środków o kwotę zł: 837.480

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

1) W dziale 750 „Administracja publiczna”
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”

z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zł: 16.881

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 16.881

- w rozdziale 75045 „Komisje poborowe”

z § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zł: 9.512

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zł: 9.512

2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 6.000

do § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zł: 6.000


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień



U z a s a d n i e n i e:



Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wymienione w § 1 pkt 1 lit a i b oraz pkt 2 lit a niniejszej uchwały wynikają z:

- Pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-210/2005 z dnia 11.04.2005r. informującego Zarząd Powiatu w Skarżysku-Kamiennej, że w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r.
w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin
i miast (Dz. U. Nr 116 poz. 1241 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorząd terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) została zmieniona ostateczna kwota:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2005 r. z kwoty zł: 2.279.760
do kwoty zł: 2.324.225

- części równoważącej subwencji ogólnej na 2005 r. z kwoty zł: 149.640
do kwoty zł: 155.040

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z kwoty zł: 5.449.566
do kwoty zł: 5.478.104

z uwagi na wzrost liczby mieszkańców powiatu z liczby 80.384 do 81.120 po uwzględnieniu nowego podziału administracyjnego kraju.

Uzyskaną kwotę dochodów w wysokości zł: 78.403 proponuje się przeznaczyć na wydatki związane ze świadczeniami społecznymi dla rodzin zastępczych wg przedłożonego pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR
-0716/17/D/05 z dn. 22.04.2005 r.
Niedobór środków występuje w planie roku 2005 na powstanie siedmiu nowych rodzin zastępczych z dziesięciorgiem dzieci oraz na utworzenie pogotowia rodzinnego (koszt 124.263).


W § 2 niniejszej uchwały proponowane zmiany zwiększające planowane wydatki na kwotę zł: 837.480, którą to kwotę uzyskano z rozliczeń kredytów i pożyczek a nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wyliczoną następująco:

1. Zobowiązania finansowe 2.148.184
2. Wynik budżetu za rok 2004 – 518.476,20
3. Wynik budżetu na początek roku 2004 – 118.519,65
4. Skumulowany niedobór na 31.12.2004 r. – 636.995,85
5. Saldo funduszy pomocowych na 31.12.2004 r. –673.708,14

Wolne środki na 2005 r. 837.480,01
zamierza się przeznaczyć na:

- remont dróg w m. Zalezianka Gm. Łączna zł: 70.000

- przebudowa mostu w ciągu drogi 0444T w m. Wołów 100.000

Razem zł: 170.000

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w ramach akcji „Sponsoring” zł: 27.000

- dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego SH-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł: 50.000

- koszty opracowania programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. zł: 28.060

- zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. zł: 300.000
w tym: dla Oddziału Chirurgicznego na zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego zgodnie z decyzją Rady Powiatu zł: 200.000

- dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej zł:37.282 na zakup sprzętu medycznego – specjalistycznego

- dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kam. zł:37.282 na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń

- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej z uwagi na przekazanie w roku 2004 dochodów własnych do budżetu powiatu ponad plan kwotę zł: 8.291

plan dochodów w 2004 r. zł: 309.000
wykonanie i przekazanie na rachunek podstawowy budżetu zł: 317.291.

Z pisma Domu Pomocy Społecznej Nr DPS L.dz. 1/2005 z dn. 6.01.2005 r. wynika, że przekazane dochody do budżetu powiatu dotyczą odpłatności za pobyt pensjonariuszy za m-c styczeń 2005 r. otrzymane z ZUS w dniu 31.12.2004 r.

- rodziny zastępcze zł: 34.539
zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-10/2004 z dnia 28.12.2004, którym to pismem została zwiększona część subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów roku 2004 w stosunku do osiągniętych dochodów roku 2003, w związku z likwidacją dotacji dotyczącej rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 3 kwotę zwiększonej subwencji pochodzącej z rezerwy budżetu państwa, Uchwałą Zarządu Nr 61/80/2004 z dnia 29.12.2004 r. przyjęto do budżetu powiatu tylko jednostronnie tj. zwiększając budżet powiatu po stronie dochodowej, a która to kwota znalazła swoje miejsce w kwocie wolnych środków.

- ostateczne rozliczenie inwestycji p.n.: Budowa Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie na podstawie uprzednio zawartego porozumienia
o zastępczym przekazaniu przez Gm. Suchedniów kwoty zł: 155.000, tytułem wykonanych robót w obiekcie za Powiat Skarżyski zł: 145.026

Kwota zł: 145.026 wynika z uwzględnienia kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie Hali w roku 2004 w wysokości zł: 9.974.

W § 3 niniejszej uchwały proponowane zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń wynikają z:

- pisma Starostwa Powiatowego z uwagi na ustawowy obowiązek zatrudnienia osoby na stanowisku audyta wewnętrznego (u. o f. p. art. 35a i 35b) z uzyskanych oszczędności w wydatkach (§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”) oraz zmiany klasyfikacji budżetowej z dniem 1.01.2005 r., która wprowadza
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, wyodrębniając w/w wydatki z § 4300 „Zakup usług pozostałych” i § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”.

Nadmienia się, że § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” znajduje się w grupie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.