Uchwała Nr 161/XXV/2004
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966), art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

w:
§ 2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” o kwotę zł: 25.772

a) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 5324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

w:
§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę zł: 4.500

Razem zwiększa się plan
dochodów budżetowych o kwotę zł: 30.272

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 852 „Pomoc społeczna”
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

w:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę zł: 4.500

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę zł: 598

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę zł: 110

§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę zł: 20.502

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zł: 62

Razem kwotę zł: 25.772

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

w:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 500

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 2.740

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 543

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zł: 717

Razem kwotę zł: 4.500

Razem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 30.272


§ 2.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy działami i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie” z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 1.200

Do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 1.200

b) Z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
z rozdziału 92195 „Pozostała działalność”

z § 4300 „Zakup usług pozostałych” zł: 4.500

Do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 4.500

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”
– z rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”

z § 4260 „Zakup energii” zł: 6.000

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł:180

Razem kwotę zł: 6.180

– z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”

z § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zł: 39.000

Razem z działu 801 kwotę zł: 45.180

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

– rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę zł: 13.000

– rozdziału 80123 „Licea profilowane” kwotę zł: 13.180

– rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” kwotę zł: 19.000

Razem do działu 801 kwotę zł: 45.180

b) Z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

z § 3240 „Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów” zł: 54.000

do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 54.000


§ 4.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
– w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”

z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zł: 12.000

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 12.000

– w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

z § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” zł: 2.630

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zł: 7.000

§ 4260 „Zakup energii” zł: 6.000

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zł: 1.000

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” zł: 500

Razem kwotę zł: 17.130

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zł: 17.130

§ 5.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVII/99/2004 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2004 rok w załączniku Nr 6 a mianowicie:

1) w l.p. 2
- w rubryce 4 „Kwota przychodów” kwotę 2.089.639 zastępuje się kwotą 2.374.939

- w rubryce 5 „Kwota wydatków” kwotę 2.118.404
zastępuje się kwotą 2.373.704

Pozostają nie zmienione kwoty wykazane w rubryce „Stan na początek roku” i w rubryce 6 „Stan na koniec roku”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego

Wiesław Stępień


Uzasadnienie:


Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wymienione
w § 1 pkt l lit. a i b i pkt 2 lit. a wynikają z:
- pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004 r. informującego Zarząd Starostwa Powiatu w Skarżysku-Kam. na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) oraz w związku ze stanowiskiem Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjętym na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2004 r. oraz po zaciągnięciu opinii Ministra Polityki Społecznej, że ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana dla Powiatu w Skarżysku-Kam. w kwocie zł: 25.772, jako uzupełnienie dochodów Powiatu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w związku ze zmianą systemu finansowania. Powyższa kwota w Domu Pomocy Społecznej pozwoli na wykonanie zaleceń pokontrolnych Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, które dotyczyły zwiększenia liczby personelu w grupie pracowników bezpośredniej opieki i osiągnięcia wskaźnika 0,7 standardu obowiązującego w podstawowych usługach świadczonych przez domy pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. Kwota powyższa pozwoli również dokonać bieżących remontów w pomieszczeniach dla chorych.

- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr FK-3012/4/D/2004 z dnia 23.11.2004 r. w którym podaje się, że planowane uprzednio dochody w wysokości 2,5 % tj. kwotowo zł: 30.000 od kwot przeznaczonych na wydatki związane z rehabilitacją społeczną a pochodzące z PFRON zostaną przekroczone o kwotę zł: 4.500. Kwotę tę zamierza przeznaczyć się na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W § 2 i 3 niniejszej uchwały proponowane zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń wynikają z niedoboru tego funduszu w palcówkach oświatowo-wychowawczych na skutek wzrostu liczby oddziałów jak:
- Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych;
- wzrostu liczby godzin, oddziałów i odpraw emerytalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1;
- pokrycia kosztów wynagrodzeń dla siedmiu nauczycieli przebywających na płatnych urlopach dla poratowania zdrowia, co spowodowało potrzebę dodatkowego zatrudnienia na zastępstwa a także pokrycia kosztów w związku
z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego dla 6 nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suchedniowie. Niedobór środków z tego tytułu w wynagrodzeniach wyniósł w:
- Zespole Szkół Ekonomicznych zł: 33.482
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 zł: 65.000
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suchedniowie zł: 92.200

Uzyskane oszczędności w wyniku szczegółowej analizy wydatków, zgłoszone pismem Nr EK II 3012/31/04 z 19.11.2004 przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, a pochodzące w szczególności z dotacji dla szkół niepublicznych i środków uprzednio przeznaczonych na stypendia dla uczniów, proponuje przeznaczyć się na pokrycie brakującego funduszu płac dla pracowników oświaty i wychowania w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń pracowników od nieterminowych wypłat wynagrodzeń.
Oszczędności te nie pokrywają w/w niedoborów ale pozwalają na ich częściowe zniwelowanie. Są przeznaczone dla:
- Zespołu Szkół Ekonomicznych 7.000
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 44.200
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suchedniowie 47.500

W § 4 niniejszej uchwały proponowane zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń wynikają z pism jednostek organizacyjnych JST, które oszczędności w wydatkach rzeczowych proponują przenieść do wynagrodzeń osobowych dla pokrycia niedoboru wynikającego z dodatkowego zatrudnienia w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów w Zespole Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo oraz w III Liceum Ogólnokształcącym, w którym 12-tu nauczycieli uzyskało awans zawodowy, 8-miu otrzymało stopień nauczyciela dyplomowanego, 2-ch otrzymało stopień nauczyciela mianowanego oraz jeden nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. Koszty w/w zmian wynoszą zł: 25.700.

W § 5 proponowana zmiana wynika z pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Nr ZRU/734/04 z dnia 8.12.2004 r. skierowanego do Starosty Powiatu Skarżyskiego, w którym informuje się,
że na posiedzeniu Rady Nadzorczej FOŚiGW w dniu 25 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie „Oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego z substancji ropopochodnych w rejonie parku zbiorników magazynowych tych substancji w Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb” w upadłości w Bliżynie” o kwotę zł: 271.300 oraz o zwiększoną kwotę przychodów z Urzędu Marszałkowskiego ponad plan w kwocie zł: 14.000 z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska.
Wymienione kwoty razem zł: 285.300 przeznacza się na oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego w wyniku awarii technicznej zbiorników w Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb” w Bliżynie.