Uchwała Nr XIV/ 83 /2003
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zm.), art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/38/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2003 r. § 10 pkt 3

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1.
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

a) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
w:
§ 077 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości” o kwotę zł: 173.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

a) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
w:
§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 13.000

b) W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”
w:
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę zł:70.000

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 10.000

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 60.000

Razem o kwotę zł: 140.000

c) W dziale 853 „Opieka społeczna”
w rozdziale 85302 „Domy pomocy społecznej”
w:
§ 4230 „Zakup leków i materiałów medycznych” o kwotę zł: 1.000

§ 4260 „Zakup energii” o kwotę zł: 10.500

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę zł: 2.500

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę zł: 6.000

Razem o kwotę zł: 20.000

Ogółem zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł: 173.000

§ 2.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy działami i tak:

a) Z działu 801 „Oświata i wychowanie”
z:
- rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 16.700

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 4.547

Razem kwotę zł: 21.247

- rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 5.688

Razem z działu 801 kwotę zł:26.935


Do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
do rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 26.935

b) Z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
z rozdziału 85410 „Internaty i bursy szkolne”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 3.000

Do działu 801 „Oświata i wychowanie”
do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”
do:
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 3.000

§ 3. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
z:
- rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 14.295

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 605

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 82

Razem kwotę zł:14.982

- rozdziału 80123 „Licea profilowane”
z:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 13.566

- rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”
z:
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 3.000

Ogółem kwotę zł: 31.548
do:
- rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”
do:
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 2.482

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 16.566
§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 11.260

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 1.240

Razem kwotę zł: 31.548

§ 4.
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach wynagrodzeń polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału i tak:

a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 44.300

do § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” kwotę zł: 4.185

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł:25.115

§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 15.000

Razem kwotę zł: 44.300

- w rozdziale 80123 „Licea profilowane”
z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 900

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 900

- w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

z § 3020 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” kwotę zł: 8.366

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 12.984
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 16.000

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” kwotę zł: 1.500

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” kwotę zł: 2.350

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe” kwotę zł: 800

Razem kwotę zł: 42.000

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 23.000

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” 2.000

§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 14.000

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” kwotę zł: 1.000

§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 2.000

Razem kwotę zł: 42.000

b) W dziale 853 „Opieka społeczna”

- w rozdziale 85301 „ Placówki opiekuńczo - wychowawcze”

z § 3110 „Świadczenia społeczne” kwotę zł: 2.000

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 2.000

- w rozdziale 85333 „ Powiatowe urzędy pracy”
z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 20.000

do § 4270 „Zakup usług remontowych” kwotę zł: 20.000

c) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

z § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwotę zł: 2.900

do § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 2.900

- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”

z § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwotę zł: 4.340

do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę zł: 340

§ 4260 „Zakup energii” kwotę zł: 4.000

Razem kwotę zł: 4.340

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego


Wiesław Stępień




Uzasadnienie:


Proponowane zmiany w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały wynikają z:

- Pisma Naczelnika Wydziału Mienia Powiatu z dnia 7.10.2003 r., w którym podaje się, że przewidywane wpływy tytułu sprzedaży mienia
w roku 2003 wyniosą kwotę zł: 537.000.
Kwota ta wobec wielkości planu przyjętej w Uchwale budżetowej tj. zł: 264.000 stanowi 273.000 ponad plan. Ponadto w m-cu październiku odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kam. przy ul. Żeromskiego 48, co w przypadku rozstrzygnięcia zwiększy przewidywane wpływy. Natomiast zwiększenie planu dochodów w budżecie powiatu proponuje się o kwotę zł: 173.000 z uwagi na:
- plan wpływów w Uchwale budżetowej na rok 2003 z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej przyjęto kwotę zł: 1.300.000
Faktyczne wpływy wg stanu na dzień 30.09.2003 r. wyniosły zł: 784.200 tj. 60,32 % planu.
W okresie IV kw. br przewiduje się wpływy w kwocie zł: 220.000
Razem przewidywane wykonanie będzie oscylować ča 1.042.000 Tak więc kwota niewykonania wpływów z tej pozycji planu wyniesie około 258.000.
Biorąc powyższe pod uwagę zwiększenie planu wydatków może mieć miejsce tylko w kwocie zł: 173.000 i tak dla:
- Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej i wody w budynku przy ul. Sikorskiego 20 zł: 13.000

- pokrycia kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody w budynku Starostwa zł: 10.000

- pokrycia kosztów dostarczania druków (praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych) na potrzeby Wydziału Komunikacji zł: 70.000
- pokrycia kosztów zakupu tablic rejestracyjnych, zwiększonych opłat pocztowych (opłata pocztowa z kwoty średnio m-cznie 6.000 wzrosła do 9.000, a to z uwagi na przesyłanie mieszkańcom m. Skarżyska decyzji w sprawie założenia ewidencji budynków za zwrotnym poświadczeniem odbioru – koszt jednej przesyłki to 5,30) i telekomunikacyjnych zł: 60.000
Powyższe zwiększone wydatki nie znajdują pokrycia w dotychczasowym planie z uwagi na ciągle powtarzający się fakt regulowania zobowiązań z różnych tytułów z roku 2002.
Razem kwota zł: 153.000

Ogólne potrzeby wg pisma FN II 3101/19/2003 z 14.10.2003 opiewają na kwotę zł: 209.645.

oraz dla:
- Domu Pomocy Społecznej zł: 20.000
w celu uzupełnienia bieżących środków w wydatkach rzeczowych, a w szczególności na zakup zmywarki w miejsce wyeksploatowanej po okresie 7-mio letnim, nie nadającej się do dalszego użytkowania.

Proponowane zmiany w § 2, 3 i 4 niniejszej uchwały wynikają z zapisu § 10 pkt 3 Uchwały Nr VIII/38/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Skarżyskiego na 2003 r.
Wnioski w sprawie zmian w planowanych wydatkach wynagrodzeń, dotyczące zmniejszeń i zwiększeń złożyli:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pismo Ldz. SOSW - 301/5/03 z 10.10.2003.
Zwiększone wydatki na wypłatę wynagrodzeń tłumaczy się przebywaniem 6 nauczycieli na urlopach w celu poratowania zdrowia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zastępstw.
- Bursa Szkolna – pismo BS-071/57/03 z 2.10.2003 r. oraz BS-071/60/03 z 7.10.2003 r. w wyniku których zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia w celu uregulowania należności za dostarczoną energię cieplną.
- Zespół Szkół Ekonomicznych – pismo ZSE 3-31/10/03 z 29.09.2003 r. w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów w roku szkolnym 2003/2004.
- Techniczne Zakłady Naukowe – pismo SZ-017/133/2003 z 2.10.2003 r. Uzyskane oszczędności w funduszu wynagrodzeń przeznacza się na zakup oleju opalowego.
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – pismo L.dz. SZ-032/255/2003 i SZ-032/251/2003 z 4.10.2003 r. powodujące zwiększenie planowanych kwot na wynagrodzenia tłumaczy się nadmierną ilością uczniów w klasach, co w konsekwencji spowodowało podział klas na grupy.
- Zespół Szkół w Suchedniowie – pismo ZS/326/03 z 29.09.2003 r. Uzyskane oszczędności w wynagrodzeniach osobowych, spowodowane zmniejszoną ilością uczniów przeznacza się na pokrycie kosztów energii.
- I Liceum Ogólnokształcące – pismo I LO-0320/9/03 z 1.10.2003 r. Oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia przeznacza się na zakup opału.
- III Liceum Ogólnokształcące – pismo III LO-103/174/03 z 19.09.03 r. Oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia przeznacza się na uregulowanie faktur za energię elektryczną, cieplną i wodę.
- Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Bliżynie – pismo LO-031/9/58/03 z 8.10.2003 r., w wyniku którego zabezpiecza się brakującą kwotą na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości
zł: 1.900.
- Zespół Szkół Budowlanych – pismo SZ.16/2003 z 29.09.2003 r. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia przeznacza się na zakup materiałów do remontu budynku.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - pismo SZ. 030/4/2003 z 30.09.2003 r. Uzyskane oszczędności w planowanych kwotach na wynagrodzenia przeznacza się na pokrycie kosztów energii, zakup pomocy naukowych (mikroskop) oraz uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” – pismo ZPOW 2/021/0210/16/03 z 15.09.2003 r. Niedobór planu na wynagrodzenia osobowe tłumaczy się nieprzewidzianą kwotą do wypłaty należnych nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników.
- Powiatowy Urząd Pracy – pismo PUP.KF.312/3/BW/2003 z 22.09.2003 r. Powstałe oszczędności w wydatkach z tytułu wynagrodzeń uzyskane w wyniku niepełnego zatrudnienia przeznacza się na wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu.